Nota fiscal em São Paulo

• Como emitir notas fiscais na Plataforma da Contabilizei (⭐recomendado!)
• Como emitir notas fiscais no Portal do Emissor Nacional
• Como importar as notas fiscais.

• Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Lucro Presumido)
• Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Exportação de Serviços)
• Como cancelar nota fiscal em São Paulo?
• Como substituir uma nota fiscal em São Paulo?
• Como importar uma nota fiscal?
• Como realizar uma carta de correção?

Tutoriais Prefeitura de São Paulo (exclusivo Lucro Presumido):

Emissão | LP

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso utilizando o certificado digital da empresa. (Atenção: Para empresas do Lucro Presumido, a opção de emitir nota só ficará disponível quando o acesso for realizado via certificado digital

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação clique aqui.

Após o login, no lateral esquerdo e clique em 'Emissão de NFS-e' para ser direcionado à tela de preenchimento da nota

No campo 'Local de Incidência', selecione a opção 'Tributado em São Paulo'. Em seguida, no campo 'Natureza da Operação', indique a opção 'Normal'

Informe o CNPJ ou CPF do seu cliente. Se preferir não preencher esses dados, a nota será emitida, mas eles não constarão no documento. 

No campo 'Data da Prestação do Serviço', insira a data em que esta emitindo a Nota Fiscal e, em 'Versão', selecione a opção 'Versão 1 - ISS apenas'

Se o seu cliente já possuir cadastro na Prefeitura de São Paulo, os dados (como Razão Social, Endereço e E-mail) serão preenchidos automaticamente. Caso contrário, você poderá realizar o preenchimento dessas informações manualmente

No campo indicado, selecione o serviço prestado. O campo 'Aliq. (%)' será preenchido automaticamente pelo sistema

No campo 'Discriminação dos Serviços', insira uma descrição detalhada do serviço prestado. Se desejar, você também pode incluir informações adicionais, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

Preencha os valores e retenções da seguinte forma:

Valor Total do Serviço: Insira o valor total combinado com seu cliente.

Valor Total Recebido (R$): Informe o valor total da entrada financeira da prestação de serviço, incluindo possíveis reembolsos de despesas repassados a terceiros.

ISS Retido pelo Tomador: Selecione a opção 'Não' (geralmente, o ISS não deve ser retido).

Para cumprir a Lei da Transparência (Lei 12.741/2012) e informar as retenções de impostos federais (caso existam), clique na opção 'Exibir informações complementares

Caso existam impostos a serem retidos, preencha os campos com os valores que deverão ser retidos pelo tomador; caso contrário, deixe-os em branco. Importante: os valores retidos são subtraídos do total da nota, resultando no valor líquido que você receberá. (Atenção: Se o seu cliente for pessoa física ou simples nacional, esses campos devem ficar sem preenchimento)

Preencha o valor e o percentual da carga tributária total

Para consultar o percentual de impostos da sua empresa referente ao mês atual, clique aqui. A informação detalhada estará disponível na coluna 'Total'

No campo 'Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e', deixe as informações em branco. Por fim, clique no botão 'Emitir'

Emissão | Exterior

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação clique aqui.

Após o login, no lateral esquerdo e clique em 'Emissão de NFS-e' para ser direcionado à tela de preenchimento da nota

No campo 'Local de Incidência', selecione a opção 'Tributado em São Paulo' (caso a empresa não atenda aos requisitos de exportação). Se a operação for uma exportação, marque a opção 'Exportação'. 

Para verificar se a sua empresa atende aos requisitos de exportação: caso ela seja do Simples Nacional, clique aqui; se for do Lucro Presumido, clique aqui.

Em seguida, no campo 'Natureza da Operação', selecione a opção 'Normal'

Deixe sem preencher o campo CNPJ/CPF do seu cliente como não é do Brasil. 

No campo 'Data da Prestação do Serviço', insira a data em que esta emitindo a Nota Fiscal e, em 'Versão', selecione a opção 'Versão 1 - ISS apenas'

No campo 'TOMADOR DE SERVIÇOS', clique em 'Para alterar/preencher os dados, clique aqui' para informar os dados cadastrais do seu cliente. Atenção: os campos de CEP, Estado, Cidade, número e complemento devem ficar sem preenchimento, pois a Prefeitura não permite informar endereços do exterior

No campo indicado, selecione o serviço prestado. Se a empresa for do Simples Nacional, o campo 'Aliq. (%)' deve permanecer vazio; já para empresas do Lucro Presumido, o percentual será preenchido automaticamente

No campo 'Discriminação dos Serviços', insira uma descrição detalhada do serviço prestado. Se desejar, você também pode incluir informações adicionais, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.

Preencha os valores e retenções da seguinte forma:

Valor Total do Serviço: Insira o valor total combinado com seu cliente.

Valor Total Recebido (R$): Informe o valor total da entrada financeira da prestação de serviço, incluindo possíveis reembolsos de despesas repassados a terceiros.

ISS Retido pelo Tomador: Selecione a opção 'Não' (geralmente, o ISS não deve ser retido).

Para cumprir a Lei da Transparência (Lei 12.741/2012), clique em 'Exibir informações complementares' 

Preencha o valor e o percentual da carga tributária total.. Os campos referentes à retenção de impostos federais (INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS/PASEP) devem permanecer vazios.

Para consultar o percentual de impostos da sua empresa referente ao mês atual, clique aqui. A informação detalhada estará disponível na coluna 'Total'

No campo 'Substituição de Recibo Provisório de Serviços (RPS) por NFS-e', deixe as informações em branco. Por fim, clique no botão 'Emitir'

Cancelamento:

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação clique aqui.

Após o acesso, vá ao menu 'Consulta de Notas' e selecione 'Consulta de NFS-e'.

 Informe o ano e o mês da nota que deseja cancelar e, em seguida, clique no botão 'NFS-e emitidas

Em seguida, uma nova página exibirá as notas emitidas no mês selecionado.

 Na coluna 'Situação' da nota fiscal que deseja cancelar, clique na opção 'Cancelar'. 

Na página seguinte, clique novamente em 'Cancelar' para confirmar a operação. 

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação em uma janela pop-up; basta clicar em 'OK' para finalizar a emissão

Substituição: 

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação clique aqui.

Após o acesso, acesse o menu lateral e selecione a opção ‘Substituição de NFS-e’.

 Informe o número da nota fiscal que deseja corrigir e clique em ‘Avançar’. 

O sistema carregará as informações da nota anterior; basta realizar as correções necessárias e, ao finalizar, clicar em ‘Emitir’

O sistema exibirá uma mensagem de confirmação em uma janela pop-up; basta clicar em 'OK' para finalizar a emissão

Importação:

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação clique aqui.

Após o acesso, vá ao menu 'Consulta de Notas' e selecione 'Consulta de NFS-e'.

 Informe o ano e o mês da nota que deseja importar na Plataforma e, em seguida, clique no botão 'NFS-e emitidas

No campo 'Resumo da Consulta', selecione o formato 'Planilha CSV' e o 'Layout V. 004'. Em seguida, clique em 'Exportar'. Isso fará com que o sistema da Prefeitura gere o arquivo para que você possa baixá-lo em seu computador

Com o arquivo baixado, acesse a plataforma da Contabilizei e vá ao menu 'Minhas Rotinas’ no menu lateral

 Selecione a opção 'Importar notas fiscais

Clique em ‘Continuar’ 

Clique no ícone 'Buscar', localize o arquivo salvo em seu computador e aguarde a conclusão da importação.

Carta de correção:

Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.

Clique em 'LOGIN ÚNICO' e realize o acesso informando o CNPJ e a senha da empresa ou utilize o Certificado Digital. (Atenção: se a sua empresa for do Lucro Presumido, o acesso deve ser feito obrigatoriamente via certificado)

Para acessar via senha, informe o CPF ou CNPJ e a Senha Web. Caso tenha dúvidas sobre quais credenciais utilizar, consulte seus dados de acesso clicando aqui.

Para acessar com certificado, selecione a opção 'Via Certificado ICP-Brasil'. Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação clique aqui.

Após o acesso, vá ao menu 'Consulta de Notas' e selecione 'Consulta de NFS-e'.

 Informe o ano e o mês da nota que deseja corrigir a descrição e, em seguida, clique no botão 'NFS-e emitidas

Em seguida, uma nova página exibirá as notas emitidas no mês selecionado.

 Na coluna 'Carta de correção’' da nota fiscal que deseja ajustar, clique na opção 'Anexar’'. 

Uma nova página será aberta. No campo indicado, digite as correções necessárias na 'Discriminação dos Serviços' e, em seguida, clique em 'Anexar'

Importante: esta função aplica-se exclusivamente para a correção de informações na 'Discriminação dos Serviços'. Para todos os outros casos, utilize a função 'Substituição de NFS-e'.