Neste artigo você irá encontrar:

Nota fiscal em Brasília - Simples Nacional
Nota fiscal em Brasília - Lucro Presumido
Nota fiscal em Brasília - Exportação
Como substituir uma nota fiscal em Brasília
Como cancelar uma nota fiscal em Brasília
Importar NFS-e em Brasília
Importando as notas fiscais na plataforma

 

Nota fiscal em Brasília - Simples Nacional

1. Entre no https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

 

•  Insira os dados de acesso ou certificado digital, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:

Dados da empresa> Dados de acesso

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

 

2. Clicar na opção Nota Eletrônica > Nova Nota Eletrônica. 

3.  Agora vamos ao preenchimento.

 

• Os campos abaixo não devem ser alterados. 

 

(Altere somente com orientação da Contabilizei).

 

A data de emissão da NF será a data atual

Lembrando que, a NF deve ser emitida até o último dia do mês, o qual o serviço foi prestado

 

4. Informe o CPF/CNPJ do tomador de serviço e clique em buscar (lupa). Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente

 

 

Se ele não tiver cadastro, clique em Ok e preencha as informações e clique em gravar.

5- Descrição dos Serviços: adicionar de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)

 

6. Selecione o CNAE e item de serviço que está sendo prestado, alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida e valor do serviço.

 

 

Quanto a alíquota do ISS e as atividades que sua empresa possui você pode consultar no link abaixo ou acessando Menu lateral> Notas Fiscais > Ver minhas alíquotas> Coluna ISS %.

https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas

 

7. Por fim, selecione visualizar e confira os dados preenchidos e finalize a emissão da nota fiscal.

 

 

IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.

 

Atenção: Nós não orientamos a emissão retroativa, pois chama a atenção de fiscalização por parte da Prefeitura da Receita Federal, podendo gerar transtornos no futuro para a empresa, como geração de multas e possíveis autuações. Caso ocorra a emissão, é preciso que a importação das notas seja realizada de forma manual.

Nossa orientação é que a empresa emita as notas fiscais no mês vigente, como se o faturamento fosse do mês atual.

Observação: Poderá gerar cobrança de faturamento extra se o valor for superior ao limite do plano contratado.

 

Nota fiscal em Brasília - Lucro Presumido

1. Entre no https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

 

•  Insira os dados de acesso ou certificado digital, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:

Dados da empresa> Dados de acesso

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

 

 

2. Clicar na opção Nota Eletrônica > Nova Nota Eletrônica. 

3.  Agora vamos ao preenchimento.

 

• Os campos abaixo não devem ser alterados. 

 

(Altere somente com orientação da Contabilizei).

 

A data de emissão da NF será a data atual

Lembrando que, a NF deve ser emitida até o último dia do mês, o qual o serviço foi prestado

 

4. Informe o CPF/CNPJ do tomador de serviço e clique em buscar (lupa). Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente

 

 

Se ele não tiver cadastro, clique em Ok e preencha as informações e clique em gravar.

5- Descrição dos Serviços: adicionar de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)

 

6. Selecione o CNAE e item de serviço que está sendo prestado, alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida e valor do serviço.

 

7- Impostos Retidos na fonte

 

IR retido, PIS Retido, CSLL retido e Cofins retido deverá ser informado a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não) 

 

As alíquotas gerais desses impostos são:

IRRF: 1,5%

PIS/PASEP: 0,65%

COFINS: 3%

CSLL: 1%

 

* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.

Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.

 

8. Por fim, selecione visualizar e confira os dados preenchidos e finalize a emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.

 

Atenção: Nós não orientamos a emissão retroativa, pois chama a atenção de fiscalização por parte da Prefeitura da Receita Federal, podendo gerar transtornos no futuro para a empresa, como geração de multas e possíveis autuações. Caso ocorra a emissão, é preciso que a importação das notas seja realizada de forma manual.

Nossa orientação é que a empresa emita as notas fiscais no mês vigente, como se o faturamento fosse do mês atual.

Observação: Poderá gerar cobrança de faturamento extra se o valor for superior ao limite do plano contratado.

 

Nota fiscal em Brasília - Exportação

1. Entre no https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

 

•  Insira os dados de acesso ou certificado digital, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:

Dados da empresa> Dados de acesso

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

 

 

2. Clicar na opção Nota Eletrônica > Nova Nota Eletrônica. 

 

3- Atendendo a condição de exportador de serviço, deverá ser informado Imunidade e caso não atenda os requisitos para exportador informar Exportação.

 

Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação:

 

Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068 

Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924

 

 

Importante:  para emissão de nota fiscal de exportação de serviços com redução em alguns impostos é necessário pedir liberação para prefeitura, sendo este o caso, favor entrar em contato com nosso time de atendimento.

 

4- Dados do Tomador do Serviço: Preencher conforme os dados do seu cliente do exterior.

 

5- Identificação dos Serviços:

 

Preencher algo referente ao serviço prestado e no caso de Exportação como exemplo pode se utilizar a descrição abaixo:

 

Serviço prestado exclusivamente para o exterior, não será usado no Brasil (adicionar essa frase se a sua empresa se encaixa nos requisitos)

Valor em moeda estrangeira: $

Taxa de conversão: 

Valor em Reais: R$

Invoice nº 000000 - emitida em 00/00/0000.

 

 

 

6. Selecione o CNAE e item de serviço que está sendo prestado.

Alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida (em caso de imunidade/exportação o campo será 0,00% preenchido automaticamente) e valor do serviço.

 

 

Quanto a alíquota do ISS e as atividades que sua empresa possui você pode consultar no link abaixo ou acessando Menu lateral> Notas Fiscais > Ver minhas alíquotas> Coluna ISS %.

https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas

 

7. Por fim, selecione visualizar e confira os dados preenchidos e finalize a emissão da nota fiscal.

IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão e Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.

 

Como substituir uma nota fiscal em Brasília

A substituição deve ser realizada quando algum dado da Nota Fiscal precisa ser corrigido.

1. Entre no https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

 

•  Insira os dados de acesso ou certificado digital, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:

Dados da empresa> Dados de acesso

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

 

 

2- Selecione Consultar Nota Eletrônica;

 

 

3- Informe N° inicial e N° final da nota fiscal que deseja substituir e selecione localizar. 

 

5- Selecione o item substituir conforme a imagem abaixo:

4 - Informe o motivo da solicitação, preencha uma justificativa e faça as mudanças necessárias 

 

 

5- Por fim, selecione visualizar e confira os dados preenchidos e finalize

 

Atenção: caso a substituição da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrar a nota substituída, apenas a substituta. Se a substituição na prefeitura ocorrer depois o registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário registrar a nota substituta e informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.

Importante: O prazo para Substituição de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.

 

Como cancelar uma nota fiscal em Brasília

Essa opção deverá ser utilizada quando a prestação do serviço da empresa não ocorreu. Caso deseje alterar dados da nota fiscal o correto é realizar a Substituição.

 

1. Entre no https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

 

•  Insira os dados de acesso ou certificado digital, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:

Dados da empresa> Dados de acesso

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

 

 

2- Selecione Consultar Nota Eletrônica;

 

 

3- Informe N° inicial e N° final da nota fiscal que deseja cancelar e selecione localizar. 

5- Selecione a opção Cancelar, após selecionar essa opção o sistema pedirá a sua confirmação.

 

Atenção: caso o cancelamento da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrá-la. Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois do registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal."

 

O prazo para cancelamento de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.

 

Importar NFS-e em Brasília

Sua empresa prestou serviços, emitiu a nota fiscal e deve pagar os impostos devidos. Para isso é necessário fazer a importação das notas fiscais emitidas. Confira como retirar o arquivo do site da prefeitura de São Carlos e importar em nossa plataforma:

 

1. Entre no https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

 

•  Insira os dados de acesso ou certificado digital, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:

Dados da empresa> Dados de acesso

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

 

 

2- Selecione Consultar Nota Eletrônica;

 

 

3.  Em filtros adicionais selecione a competência e exporte formato em XML:

 

Importando as notas fiscais na plataforma

1. Dentro da plataforma da Contabilizei, acesse o menu notas fiscais > importar notas fiscais.

2. Clique e selecione o arquivo com as notas fiscais que deseja importar ou arraste para dentro do painel de importação.

 

Atenção: informações sobre cancelamento e substituição precisam ser feitas nos prazos de importação, ou seja, até o 1 do mês seguinte da competência  para empresas do Lucro Presumido e dia 5 do mês seguinte da competência para empresas do Simples Nacional. Alterações depois disso irão provocar uma reabertura de mês contábil. Entenda mais aqui.