Neste artigo você irá encontrar:
Como emitir nota fiscal Simples Nacional?
Como emitir nota fiscal Lucro Presumido?
Como emitir nota fiscal para o Exterior?
Como cancelar a nota fiscal?
Como substituir a nota fiscal?
Como registrar a nota fiscal, após a emissão? Simples Nacional
Como registrar a nota fiscal, após a emissão? Lucro Presumido
Como registrar a nota fiscal, após a emissão? Exterior
SN | Emissão
Acesse o site da Prefeitura clicando aqui.
Faça login utilizando seu usuário e senha. Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Clique em “Nota Fiscal”.
Em seguida, “Gerar Nota Fiscal”
Informe a localização do seu cliente, selecionando uma das opções disponíveis:
— Tomador não identificado
— Brasil
— Exterior
Em seguida, preencha os seguintes dados do seu cliente se você selecionou Brasil:
— CPF ou CNPJ
— Nome ou Razão Social
— Telefone
— E-mail
Caso seja necessário informar o endereço completo do cliente, marque a opção “Informar Endereço” e preencha os campos que serão habilitados.
No campo “Dados do Intermediário”, manter a opção “Intermediário não informado”.
No campo “Dados do Recibo Provisório de Serviço (RPS) / Declaração de Prestação de Serviço (DPS)”, deixar todos os campos sem preenchimento.
No campo “Serviços Prestados”, selecione o código correspondente ao serviço efetivamente realizado. Em seguida, no campo “Código NBS”, clique na lupa e escolha a opção que melhor represente o detalhamento da atividade prestada, selecionando aquela que mais se aproxima do serviço executado.
No campo “Competência”, informe o mês e o ano referentes à emissão da Nota Fiscal.
Já no campo “Observações”, deixar sem preenchimento.
Em “O serviço prestado é um caso de: imunidade, exportação de serviço ou não incidência do ISSQN?” Selecione “Não”.
No campo “País”, selecione a opção Brasil, clicando na lupa para realizar a busca e seleção.
Em “Município de Prestação”, informe a cidade onde o CNPJ da empresa está localizado, também utilizando a lupa para pesquisar e selecionar o município correto.
O campo “Município da Incidência” será preenchido automaticamente pelo sistema.
O campo “Local do Serviço” também será preenchido automaticamente, não sendo necessário realizar qualquer alteração.
Em Descrição, descreva de forma clara e objetiva os detalhes da prestação do serviço, especificando exatamente o que foi realizado, o período de execução, a forma de pagamento e quaisquer outras informações relevantes. Caso o cliente solicite a inclusão de alguma observação específica na nota, este também é o campo adequado para inseri-la.
No campo “Valor”, informe o valor do serviço prestado.
Mantenha os campos abaixo sem preenchimento.
Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma:
Na pergunta “A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?”, selecione a opção Não.
Em “Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário?”, selecione a opção Não.
Na pergunta “Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?”, selecione a opção Não.
No campo Alíquota, preencha com o percentual de ISS aplicado à sua empresa no Simples Nacional.
Para consultar a alíquota correta, acesse clicando aqui e verifique a coluna ISS%.
Em “Situação Tributária”, selecione a opção 00 — Nenhum.
No campo “PIS/COFINS/CSLL”, selecione 0 – PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.
Os campos “IRRF — Valor do imposto”, “INSS/CP — Imposto Retido”, “Contribuições Sociais — Retidas” e “Outros Impostos” devem permanecer sem preenchimento.
No campo “ISS — Valor do imposto”, o preenchimento é automático pelo sistema
Valide os dados preenchidos. Estando tudo correto, vá ao final dela e clique em “Confirmar Nota”.
LP| Emissão
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Clique em “Nota Fiscal”.
Em seguida, “Gerar Nota Fiscal”
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— Tomador não identificado
— Brasil
— Exterior
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— CPF ou CNPJ
— Nome ou Razão Social
— Telefone
— E-mail
Caso seja necessário informar o endereço completo do cliente, marque a opção “Informar Endereço” e preencha os campos que serão habilitados.
No campo “Dados do Intermediário”, manter a opção “Intermediário não informado”.
No campo “Dados do Recibo Provisório de Serviço (RPS) / Declaração de Prestação de Serviço (DPS)”, deixar todos os campos sem preenchimento.
No campo “Serviços Prestados”, selecione o código correspondente ao serviço efetivamente realizado. Em seguida, no campo “Código NBS”, clique na lupa e escolha a opção que melhor represente o detalhamento da atividade prestada, selecionando aquela que mais se aproxima do serviço executado.
No campo “Competência”, informe o mês e o ano referentes à emissão da Nota Fiscal.
Já no campo “Observações”, deixar sem preenchimento.
Em “O serviço prestado é um caso de: imunidade, exportação de serviço ou não incidência do ISSQN?” Selecione “Não”.
No campo “País”, selecione a opção Brasil, clicando na lupa para realizar a busca e seleção.
Em “Município de Prestação”, informe a cidade onde o CNPJ da empresa está localizado, também utilizando a lupa para pesquisar e selecionar o município correto.
O campo “Município da Incidência” será preenchido automaticamente pelo sistema.
O campo “Local do Serviço” também será preenchido automaticamente, não sendo necessário realizar qualquer alteração.
Em Descrição, descreva de forma clara e objetiva os detalhes da prestação do serviço, especificando exatamente o que foi realizado, o período de execução, a forma de pagamento e quaisquer outras informações relevantes. Caso o cliente solicite a inclusão de alguma observação específica na nota, este também é o campo adequado para inseri-la.
No campo “Valor”, informe o valor do serviço prestado.
Mantenha os campos abaixo sem preenchimento.
Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma:
Na pergunta “A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?”, selecione a opção Não.
Em “Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário?”, selecione a opção Não.
Na pergunta “Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?”, selecione a opção Não.
O campo Alíquota será preenchido de forma automática.
Na aba “Tributação Federal / Retenções na Fonte pelo Tomador”, os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:
A Situação Tributária deve ser marcada como 01 — Operação Tributável com Alíquota Básica.
A BC PIS/COFINS deve corresponder ao valor total da nota fiscal.
As Alíquotas de PIS e COFINS devem ser informadas como 0,65 para PIS e 3,00 para COFINS.
No campo PIS/COFINS/CSLL, selecione a opção de acordo com a operação:
0 — quando não houver retenção de nenhum tributo.
1 — quando houver retenção de PIS e COFINS.
3 — quando houver retenção de PIS, COFINS e CSLL pelo cliente.
Os campos IRRF — Valor do imposto e INSS/CP — Imposto Retido devem ser preenchidos apenas se houver retenção; caso contrário, permanecerão com valor 0,00.
O campo ISS — Valor do imposto é preenchido automaticamente pelo sistema.
Em Contribuições Sociais — Retidas, informe o valor da CSLL retida, se houver. Caso não exista retenção, o campo deverá permanecer com valor 0,00.
O campo Outros Impostos deve permanecer zerado.
Valide os dados preenchidos. Estando tudo correto, vá ao final dela e clique em “Confirmar Nota”.
SN | Exterior
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Clique em “Nota Fiscal”.
Em seguida, “Gerar Nota Fiscal”
Informe a localização do seu cliente, selecionando Exterior.
Em seguida, preencha os dados do seu cliente, como:
— Nome ou Razão Social
— Telefone
— E-mail.
Os campos com a borda em vermelho são obrigatórios para o preenchimento.
No campo “Dados do Intermediário”, manter a opção “Intermediário não informado”.
No campo “Dados do Recibo Provisório de Serviço (RPS) / Declaração de Prestação de Serviço (DPS)”, deixar todos os campos sem preenchimento.
No campo “Serviços Prestados”, selecione o código correspondente ao serviço efetivamente realizado. Em seguida, no campo “Código NBS”, clique na lupa e escolha a opção que melhor represente o detalhamento da atividade prestada, selecionando aquela que mais se aproxima do serviço executado.
No campo “Competência”, informe o mês e o ano referentes à emissão da Nota Fiscal.
Já no campo “Observações”, deixar sem preenchimento.
Em “O serviço prestado é um caso de: imunidade, exportação de serviço ou não incidência do ISSQN?”
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Sim. Caso contrário, marque Não.
Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, clique aqui. Se não for, clique aqui para saber se atende os requisitos.
No campo “País”, selecione o país do seu cliente caso a operação atenda aos requisitos de exportação. Caso contrário, selecione Brasil, utilizando a lupa para realizar a busca e a seleção.
Em “Município de Prestação”, informe a cidade onde o CNPJ da empresa está localizado, também utilizando a lupa para pesquisar e selecionar o município correto. Se a operação for de exportação, não será necessário preencher esse campo.
O campo “Município da Incidência” será preenchido automaticamente pelo sistema.
O campo “Local do Serviço” também será preenchido automaticamente, não sendo necessário realizar qualquer alteração.
No campo “Modo de Prestação”, selecione a opção Transfronteiriço.
Em “Vínculo entre as Partes”, selecione Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
No campo “Moeda”, informe a moeda da operação utilizando a lupa para pesquisar e selecionar a opção correta.
O campo “Valor em Moeda Estrangeira” deve ser preenchido com o valor correspondente na moeda informada.
Em “Mecanismo Apoio/Prestador” e “Mecanismo Apoio/Tomador”, selecione Nenhum.
No campo “Existe Vínculo da Operação”, selecione Não.
Em Descrição, descreva de forma clara e objetiva os detalhes da prestação do serviço, especificando exatamente o que foi realizado, o período de execução, a forma de pagamento e quaisquer outras informações relevantes. Caso o cliente solicite a inclusão de alguma observação específica na nota, este também é o campo adequado para inseri-la.
No campo “Valor”, informe o valor do serviço prestado.
Mantenha os campos abaixo sem preenchimento.
Os campos devem ser preenchidos da seguinte forma:
Na pergunta “A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?”, selecione a opção Não.
Em “Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário?”, selecione a opção Não.
Na pergunta “Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?”, selecione a opção Não.
No campo “Alíquota”, observe as seguintes orientações:
Se o CNPJ atender aos requisitos de exportação, o campo deverá ser preenchido com 0,00 — tanto para empresas do Simples Nacional quanto do Lucro Presumido.
Caso não atenda aos requisitos de exportação:
Para empresas do Simples Nacional, informe o percentual de ISS aplicado à sua empresa conforme o enquadramento vigente. Para consultar a alíquota correta, acesse clicando aqui e verifique a coluna ISS%.
Para empresas do Lucro Presumido, o campo será preenchido automaticamente pelo sistema.
Em “Situação Tributária”, selecione a opção 08 – Operação sem Incidência da Contribuição.
No campo “PIS/COFINS/CSLL”, selecione 0 – PIS/COFINS/CSLL Não Retidos.
Os campos “IRRF — Valor do imposto”, “INSS/CP — Imposto Retido”, “Contribuições Sociais — Retidas” e “Outros Impostos” devem permanecer sem preenchimento.
No campo “ISS — Valor do imposto”, o preenchimento é automático pelo sistema de acordo com a operação.
Valide os dados preenchidos. Estando tudo correto, vá ao final dela e clique em “Confirmar Nota”.
Cancelamento
Acesse o site da Prefeitura clicando aqui.
Faça login utilizando seu usuário e senha. Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Clique em “Nota Fiscal”.
Em seguida, “Lista Nota Fiscal”
Para realizar o cancelamento, clique no “X” correspondente à nota desejada.
Selecione o motivo do cancelamento, descreva a justificativa no campo indicado e, em seguida, clique em Salvar.
Substituição
Acesse o site da Prefeitura clicando aqui.
Faça login utilizando seu usuário e senha. Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Clique em “Nota Fiscal”.
Em seguida, “Lista Nota Fiscal”
Para realizar o cancelamento, clique no ícone em verde correspondente à nota desejada.
Revise atentamente os dados preenchidos e, estando tudo correto, vá até o final da página e clique em “Confirmar Nota”.
Registro | SN
Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro | LP
Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em “Cadastrar novo cliente”
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Coloque o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui o destaque de retenções, clique em “Ver opções avançadas” e preencha conforme a Nota Fiscal emitida.
Nos campos abaixo você poderá incluir os valores retidos na Nota Fiscal.
Por fim, clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro | Exterior
Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Selecione a opção “Cliente de fora do Brasil”
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em “Serviço Prestado no Exterior?” Selecione “Sim, o serviço será usado no exterior” se a nota foi gerada com o benefício de exportação de serviços e “Não, o serviço será usado no Brasil” se a NF não foi emitida na Prefeitura com o benefício de exportação de serviços.
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais até o dia 01 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal e Simples Nacional até o dia 05 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal
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