• Tutoriais da Plataforma Contabilizei:
  • Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei? (Simples Nacional)
  • Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei? (Lucro Presumido)
  • Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte na Plataforma Contabilizei? (Exportação de Serviço)
  • Como cancelar uma nota fiscal na Plataforma?
• Tutoriais Emissor Nacional:
  • Como realizar o cadastro no Emissor Nacional?
  • Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte ? (Simples Nacional)
  • Como emitir nota fiscal em Belo Horizonte ? (Lucro Presumido)
  • Como emitir nota fiscal - Exportação de Serviços? (Simples Nacional)
  • Como emitir nota fiscal - Exportação de Serviços? (Lucro Presumido)
  • Como importar uma nota fiscal.
  • Como substituir uma nota fiscal.
  • Como cancelar uma nota fiscal.
  • Tutorial em vídeo - como emitir nota fiscal? (Simples Nacional)

Emissão | Simples Nacional:

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: Minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)
 

Na tela de emissão, você pode: replicar uma nota já emitida, cadastrar um novo cliente, buscar um cliente já cadastrado ou emitir sem informar o tomador - caso o serviço não exija.

Confira abaixo o tutorial de cada um dos itens:

• Como cadastrar um novo cliente?
• Como replicar uma nota fiscal?
• Como buscar um cliente?
   

Após cadastrar ou selecionar o seu cliente, em “Dados do serviço” - preencha conforme as orientações:
— Em Natureza da operação, mantenha selecionado “Tributado no município”.

— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.

Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)
 

No campo Descrição do serviço, escreva claramente:

— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.

Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”

Em seguida, digite o valor total da nota fiscal que deseja emitir.

Após preencher todos os campos, você pode escolher:

— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou

— Emitir diretamente.

Emissão | Lucro Presumido

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: Minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)

Na tela de emissão, você pode: replicar uma nota já emitida, cadastrar um novo cliente, buscar um cliente já cadastrado ou emitir sem informar o tomador - caso o serviço não exija.

Confira abaixo o tutorial de cada um dos itens:

• Como cadastrar um novo cliente?
• Como replicar uma nota fiscal?
• Como buscar um cliente?
   

Após cadastrar ou selecionar o seu cliente, em “Dados do serviço” - preencha conforme as orientações:

— Em Natureza da operação, mantenha selecionado “Tributado no município”.
— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.

Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)
 

No campo Descrição do serviço, escreva claramente:

— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.

Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”

Em seguida, digite o valor total da nota fiscal que deseja emitir.

Caso a nota fiscal precise informar retenção de ISS, IRRF, CSLL, PIS ou COFINS, clique em “Ver opções avançadas”.

Para marcar o ISS retido, selecione a caixa de “ISS Retido”.

Já para os impostos federais, utilize os campos exibidos na tela.

Clique no ícone do lápis e informe o percentual correto para cada imposto, quando houver retenção:

IR 1,50% • CSLL 1,00% • PIS 0,65% • COFINS 3% (é possível zerar esses campos)

Esses campos aparecem somente quando o tomador é empresa e o valor da nota é superior a R$ 666,00.

Se tiver dúvida sobre destacar ou não esses valores, entre em contato com nosso suporte.

Após preencher todos os campos, você pode escolher:

— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou

— Emitir diretamente.

Emissão | Exterior

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: minhas Rotinas → Emitir NFs-e (Se preferir, você também pode clicar aqui.)

Confira abaixo o tutorial de cada um dos itens:

• Como cadastrar um novo cliente?
• Como replicar uma nota fiscal?
• Como buscar um cliente?
   

Para exportação de serviço, caso seja necessário cadastrar um novo cliente é importante selecionar o campo “Tipo de Cliente”, escolha “Cliente de fora do Brasil”. 

E informe os dados cadastrais — Nome, e-mail e endereço e depois, clique em “Dados do serviço

Em “Dados do serviço”:

Em “Serviço Prestado no Exterior?”, selecione “Sim” caso você atenda aos requisitos de exportação ou “Não” caso não atenda.

Caso tenha dúvida se atende ou não às condições, clique aqui se o seu CNPJ for do Simples Nacional ou aqui se for do Lucro Presumido.

— Em Atividade, escolha o serviço que você prestou. Para visualizar outras opções, clique no ícone do lápis e selecione a atividade correta.
 

Selecione o NBS correspondente ao serviço prestado. (Desdobramento do serviço prestado)
 

No campo Descrição do serviço, escreva claramente:

— O serviço que você prestou e quaisquer informações adicionais que devem aparecer na nota.

Exemplo: “Prestação de serviço de consultoria online referente ao mês de novembro.”

Selecione a moeda de recebimento, informe o valor da invoice e preencha o valor convertido em reais.

Após preencher todos os campos, você pode escolher:

— Pré-visualizar a nota, para conferir antes de emitir; ou

— Emitir diretamente.

Cancelamento Nota Fiscal
 

Essa ação cancela a nota fiscal na Plataforma e no Portal Nacional simultaneamente, desde que a nota tenha sido emitida pela própria Plataforma.

Se a nota fiscal que você deseja cancelar foi emitida diretamente no Portal Nacional, além de cancelar aqui, será necessário realizar o cancelamento também no Portal Nacional.

No menu azul do lado esquerdo da tela, clique em: Minhas Rotinas → Consultar notas fiscais. (Se preferir, você também pode clicar aqui.)

Selecione o mês da nota que deseja cancelar.

Clique na caixa de seleção da nota fiscal que deseja cancelar.

Clique em “Continuar”.
 

Depois, por fim, vá em “Confirmar cancelamento”

Como realizar o cadastro no Emissor Nacional?
 

Importante: Para Emitir, Cancelar e Substituir a nota fiscal, a empresa precisará realizar um pré-cadastro no novo emissor, se a empresa possuir o Certificado Digital da PJ válido está dispensada desse cadastro.

Veja como adquirir um certificado digital:  Como adquirir um Certificado Digital

Caso você não possua certificado digital, abaixo explicamos como criar um usuário e senha para acessar o portal

Acesse o portal do emissor nacional clicando no link abaixo:

NFS-e | Portal Contribuinte

Após acessar o Link acima, basta clicar em “Fazer primeiro acesso”.

Selecione a opção “CNPJ”, depois basta seguir com os passos até finalizar o cadastro e gerar a senha. 

Nesse processo, será necessário preencher alguns dados pessoais do sócio da empresa, por isso, precisamos que você realize o cadastro. 

Após concluir o cadastro, faça login e siga o passo a passo de emissão conforme o regime fiscal e a operação (NF para o Brasil ou Exterior).
 

Emissão | Simples Nacional

Acesse o portal, clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após acessar o portal, clique em “Emissão de NFS-e” para ir para a tela de emissão.

Preencha a “Data de Competência” com a data em que está emitindo a nota e selecione “Prestador”.

No campo “Regime de Apuração dos Tributos”, selecione a opção “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional”.

No campo “Tomador do Serviço”, escolha “Brasil” se o cliente for nacional, ou “Exterior” se o cliente for de fora do país.

Selecione “Tomador não informado” somente quando você não tiver os dados do cliente.

Se você selecionar “Brasil” ou “Exterior”, informe os dados do seu cliente.

No quadro “Intermediário”, você pode marcar a opção “Intermediário não informado”. Depois, basta clicar em “Avançar”.

Em “Local da Prestação de Serviços”, informe a cidade onde o serviço foi realizado.

Já em “Código de Tributação Nacional”, informe o serviço prestado.

Dica: Para consultar as atividades que sua empresa clique aqui. Digite o texto que aparece em “Item de Serviço” para localizar corretamente.

No campo 'Código Complementar Municipal', selecione o desdobramento exato do serviço prestado. Caso não encontre a opção idêntica, selecione a que mais se aproxima da atividade realizada

No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”, selecione a opção “Não”.

Em “Discriminação dos Serviços”, insira uma descrição clara do serviço prestado.
Se desejar, você pode acrescentar informações adicionais — por exemplo, a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
“Serviços prestados em [descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.”

O campo “NBS” não é obrigatório, assim como os campos de informações complementares — você pode deixar em branco.

Depois clique em “Avançar

Em seguida, insira o valor do serviço prestado conforme combinado com o seu cliente.

No campo “Há retenção do ISS pelo Tomador ou Intermediador”, selecione “Sim” ou “Não” conforme a regra do seu município.

Geralmente, o ISS não é retido, então selecione “Não”.

Se tiver dúvida sobre retenção, entre em contato com nossa equipe para confirmar.

No quadro “Tributação Federal”, não é necessário preencher nenhuma informação, pois sua empresa é optante pelo Simples Nacional.

No campo “Valor Aproximado dos Tributos”, selecione a opção “Informar alíquota do Simples Nacional”.

Para saber qual percentual deve informar, acesse o link abaixo:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas

O percentual estará na coluna “Total %”.

Para finalizar, clique em “Avançar”, confira se todas as informações estão corretas e depois selecione “Emitir NFS-e” para concluir a emissão.

Importante: após emitir a nota fiscal, faça a importação da NFS na Plataforma. O prazo para importar é até o dia 5 do mês seguinte à competência da nota.

Emissão | Lucro Presumido

Acesse o portal, clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após acessar o sistema, clique em “Emissão de NFS-e” para ir para a tela de emissão de notas.

Informe a data em que está emitindo a nota no campo “Data de Competência” e selecione a opção “Prestador”.

No campo “Tomador do Serviço”, selecione “Brasil” se o cliente for do território nacional, ou “Exterior” se for uma empresa de fora do Brasil.

Selecione “Tomador não informado” somente quando não houver os dados do cliente.

Se escolher “Brasil” ou “Exterior”, informe os dados do seu cliente.

No quadro “Intermediário”, você pode marcar a opção “Intermediário não informado”.

Depois, basta clicar no botão “Avançar”.

Em “Local da Prestação de Serviços”, informe a cidade onde o serviço foi realizado.

Em “Código de Tributação Nacional”, digite o serviço prestado.

Dica: Para consultar as atividades que sua empresa clique aqui. Digite o texto que aparece em “Item de Serviço” para localizar corretamente.

No campo 'Código Complementar Municipal', selecione o desdobramento exato do serviço prestado. Caso não encontre a opção idêntica, selecione a que mais se aproxima da atividade realizada

No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”, selecione a opção “Não”.

Em “Discriminação dos Serviços”, insira uma descrição do serviço prestado.

Você também pode adicionar outras informações, como a forma de pagamento, por exemplo.

Sugestão de preenchimento:
“Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.”

O campo “NBS” não é obrigatório, assim como os campos de informações complementares.

Em seguida, insira o valor do serviço prestado conforme combinado com o seu cliente.

Depois, clique em “Avançar”.

Em “A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?”, marque “Não”.

No campo “Há retenção do ISS pelo Tomador ou Intermediador”, selecione “Sim” ou “Não” conforme o tipo de serviço e a regra do seu município.

Geralmente, o ISS não é retido, então marque “Não”.

Se tiver dúvida, entre em contato com nossa equipe para confirmar quando o ISS deve ser retido pelo seu cliente.

Em “Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?”, marque “Não”.

No quadro “Tributação Federal”, em “Situação Tributária do PIS/COFINS”, selecione “Operação tributável com Alíquota Básica”.

Em seguida, indique se o valor será retido ou não retido pelo seu cliente.

No campo “BC PIS/COFINS”, informe o valor total da nota fiscal.

Em seguida, preencha as alíquotas:

• PIS — 0,65%
  
   
• COFINS — 3,00%

Os valores de “Valor Retido IRRF” e “Valor Retido CSLL” correspondem a 1,50% e 1% do valor da nota, respectivamente. Preencha somente se houver retenção; caso contrário, deixe em branco.

O campo “Valor Retido CP” deve ficar em branco.

No campo “Valor Aproximado dos Tributos”, selecione a opção “Configurar os valores percentuais correspondentes”.

Preencha os percentuais da seguinte forma:

Federal: 11,33%

Estadual: 0,00%
Municipal: para saber qual percentual informar, acesse o link a seguir:

https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas    

O percentual está na coluna ISS%

Para finalizar, clique em “Avançar”, revise as informações e depois selecione “Emitir NFS-e” para concluir a emissão.

Exportação | Simples Nacional

Acesse o portal clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após acessar o sistema, clique em “Emissão de NFS-e” para ir para a tela de emissão de notas.

Informe a data em que está emitindo a nota no campo “Data de Competência” e selecione a opção “Prestador”.

No campo “Regime de Apuração dos Tributos”, selecione a opção “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional”.

No campo “Tomador do Serviço”, selecione a opção “Exterior”.

Informe se o “NIF” do seu cliente será informado

NIF (Número de Identificação Fiscal) é o número usado fora do Brasil para identificar uma pessoa ou empresa em outro país. É equivalente ao CPF ou CNPJ, mas é emitido pela Receita Federal do país estrangeiro.

Se selecionar “Sim”, informe o código do NIF.

Se selecionar “Não”, informe o motivo escolhendo “Não exigência do NIF”.

Informe os dados do seu cliente.

No quadro “Intermediário”, marque a opção “Intermediário não informado”.

Depois, clique no botão “Avançar”.

Em “Local da Prestação de Serviços”, informe a cidade onde o serviço foi realizado.

Em “Código de Tributação Nacional”, digite o serviço prestado.

Dica: Para consultar as atividades que sua empresa clique aqui. Digite o texto que aparece em “Item de Serviço” para localizar corretamente.

No campo 'Código Complementar Municipal', selecione o desdobramento exato do serviço prestado. Caso não encontre a opção idêntica, selecione a que mais se aproxima da atividade realizada

No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”, selecione “Sim” se o serviço atender aos requisitos de exportação, ou “Não” caso contrário.

No link abaixo, você pode consultar as informações completas sobre os requisitos de exportação:

Simples Nacional: https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/8914537991068-Quesitos-para-se-encaixar-como-Exportador-de-Servi%C3%A7os-Simples-Nacional 

Caso tenha selecionado “Sim” no campo acima, marque “Exportação de Serviço” em “Qual o motivo da não tributação do ISSQN sobre o serviço prestado?”.

Informe o país onde o serviço foi prestado e o resultado ocorreu.

Em “Discriminação dos Serviços”, insira uma descrição do serviço prestado.

Você também pode incluir outras informações, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
“Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.”

Digite o NBS do serviço, que corresponde ao detalhamento mais próximo do que foi executado.

Em “Informações para Comércio Exterior”, preencha os campos da seguinte forma:

• Modo de Prestação: selecione “Transfronteiriço”.
• Vínculo entre as partes: escolha “Sem vínculo com o tomador/prestador”.
• Moeda: informe o código numérico da moeda estrangeira, conforme o padrão do Banco Central. Você pode consultar o código no link: Relação de moedas estrangeiras 

Por exemplo: Dólar - 220

Euro - 978

Iene: 470

Dólar Canadense: 165

• Valor do serviço em moeda estrangeira: preencha o valor correspondente na moeda escolhida.

• Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior (prestador): selecione “Nenhum”.
• Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior (tomador): selecione “Nenhum”.
• Vínculo com movimentação temporária de bens: marque “Não”.
• Compartilhar a NFS-e com o MDIC: selecione “Não”.

Os campos de informações complementares não precisam ser preenchidos.

Depois, clique em “Avançar”.

Em seguida, insira o valor do serviço prestado conforme combinado com o seu cliente.

Os campos a seguir serão preenchidos automaticamente da seguinte forma:

• A exigibilidade do recolhimento do ISSQN está suspensa? Não
• Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário? Não
• Este serviço está amparado por algum benefício municipal? Não

No quadro “Tributação Federal”, em “Situação Tributária do PIS/COFINS”, selecione “Operação sem incidência da contribuição”.

Os campos “Valor Retido IRRF”, “Valor Retido CSLL” e “Valor Retido CP” devem permanecer sem preenchimento.

No campo “Valor Aproximado dos Tributos”, selecione a opção “Informar alíquota do Simples Nacional”.

Para saber qual percentual informar, acesse o link abaixo:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas

Em Faturamento para, marque “Exterior”.

O percentual a ser utilizado está na coluna “Total %”.

Para finalizar, clique em “Avançar”, revise as informações e selecione “Emitir NFS-e” para concluir a emissão.

Exportação | Lucro Presumido

Acesse o portal clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após acessar o sistema, clique em “Emissão de NFS-e” para ir para a tela de emissão de notas.

Informe a data em que está emitindo a nota no campo “Data de Competência” e selecione a opção “Prestador”.

No campo “Tomador do Serviço”, selecione a opção “Exterior”.

Informe se o “NIF” do seu cliente será informado

NIF (Número de Identificação Fiscal) é o número usado fora do Brasil para identificar uma pessoa ou empresa em outro país. É equivalente ao CPF ou CNPJ, mas é emitido pela Receita Federal do país estrangeiro.

Se selecionar “Sim”, informe o código do NIF.

Se selecionar “Não”, informe o motivo escolhendo “Não exigência do NIF”.

Informe os dados do seu cliente 

No quadro “Intermediário”, marque a opção “Intermediário não informado”.

Depois, clique no botão “Avançar”.

Em “Local da Prestação de Serviços”, informe a cidade onde o serviço foi realizado.

Em “Código de Tributação Nacional”, digite o serviço prestado.

Dica: Para consultar as atividades que sua empresa clique aqui. Digite o texto que aparece em “Item de Serviço” para localizar corretamente.

No campo 'Código Complementar Municipal', selecione o desdobramento exato do serviço prestado. Caso não encontre a opção idêntica, selecione a que mais se aproxima da atividade realizada

No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”, selecione “Sim” se o serviço atender aos requisitos de exportação, ou “Não” caso contrário.

No link abaixo, você pode consultar as informações completas sobre os requisitos de exportação:

Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924

Caso tenha selecionado “Sim” no campo acima, marque “Exportação de Serviço” em “Qual o motivo da não tributação do ISSQN sobre o serviço prestado?”.

Informe o país onde o serviço foi prestado e o resultado ocorreu.

Em “Discriminação dos Serviços”, insira uma descrição do serviço prestado.

Você também pode incluir outras informações, como a forma de pagamento.

Sugestão de preenchimento:
“Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa]. Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX.”

Digite o NBS do serviço, que corresponde ao detalhamento mais próximo do que foi executado.

Em “Informações para Comércio Exterior”, preencha os campos da seguinte forma:

• Modo de Prestação: selecione “Transfronteiriço”.
• Vínculo entre as partes: escolha “Sem vínculo com o tomador/prestador”.
• Moeda: informe o código numérico da moeda estrangeira, conforme o padrão do Banco Central. Você pode consultar o código no link: Relação de moedas estrangeiras 

Por exemplo: Dólar - 220

Euro - 978

Iene: 470

Dólar Canadense: 165

• Valor do serviço em moeda estrangeira: preencha o valor correspondente na moeda escolhida.

• Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior (prestador): selecione “Nenhum”.
• Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior (tomador): selecione “Nenhum”.
• Vínculo com movimentação temporária de bens: marque “Não”.
• Compartilhar a NFS-e com o MDIC: selecione “Não”.

Os campos de informações complementares não precisam ser preenchidos.

Depois, clique em “Avançar”.

Em seguida, insira o valor do serviço prestado conforme combinado com o seu cliente.

Os campos a seguir serão preenchidos automaticamente da seguinte forma:

• A exigibilidade do recolhimento do ISSQN está suspensa? Não
• Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário? Não
• Este serviço está amparado por algum benefício municipal? Não

No quadro “Tributação Federal”, em “Situação Tributária do PIS/COFINS”, selecione “Operação sem incidência da contribuição”.

Os campos “Valor Retido IRRF”, “Valor Retido CSLL” e “Valor Retido CP” devem permanecer sem preenchimento.

No campo “Valor Aproximado dos Tributos” selecione a opção “Configurar os valores percentuais correspondentes”. 

O Percentual será: Federal será de 7,68%, Estadual 0,00%,  Municipal: 0,00%. 

Para finalizar, clique em “Avançar”, revise as informações e selecione “Emitir NFS-e” para concluir a emissão.

Importação

Acesse o portal clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o acesso, clicar em “NFS-e Emitida”; 

Selecione o período da nota fiscal (recomendamos informar o mês corrente, por exemplo: 01/01/2026 até 31/01/2026) e clique em 'Filtrar

Na tela aberta, serão exibidas todas as notas fiscais emitidas.

Para baixar o XML de cada nota, clique no ícone destacado na imagem abaixo e selecione “Download XML”.

Após esse procedimento, acesse nossa Plataforma pelo seguinte caminho:
Menu Lateral > Notas Fiscais > Importar Notas Fiscais

Em seguida, clique em “Importar Manualmente” e busque o arquivo da nota fiscal em seu computador.

Aguarde o processamento das notas fiscais.

Informe o Anexo de Tributação da nota fiscal, quando solicitado.

Informe se a nota fiscal foi recebida com ou sem retenção, quando solicitado e conclua a importação.

Substituição 

A substituição deve ser realizada quando algum dado da Nota Fiscal precisar ser corrigido.

O sistema permite a substituição de NFS-e apenas se a data de emissão for até 60 dias atrás.

Acesse o portal clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após acessar, clique em “NFS-e Emitidas”.

Selecione o período da nota fiscal (recomendamos informar o mês corrente, por exemplo: 01/01/2026 até 31/01/2026) e clique em 'Filtrar

Na tela aberta, serão exibidas todas as notas fiscais emitidas.

Clique no  ícone destacado na imagem abaixo e depois em “Substituir”.

Faça as alterações necessárias nas abas “Pessoas”, “Serviço” e “Valores”.

Ao final, valide os dados.

Atenção:

• Se a substituição da nota ocorrer antes da importação na Plataforma, não é necessário importar a nota substituída, apenas a substituta.
  
   
• Se a substituição na prefeitura ocorrer depois da importação da nota na Plataforma, é necessário importar a nota substituta e registrar o cancelamento no menu “Notas Fiscais > Cancelar Nota Fiscal”.
  
   

Importante:
O prazo para substituição de uma nota fiscal é:

• Até o dia 05 do mês subsequente ao da emissão para empresas do Simples Nacional.
• Até o dia 01 do mês subsequente ao da emissão para empresas do Lucro Presumido.
  Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.

Cancelamento

Essa opção deverá ser utilizada quando a prestação do serviço da empresa não ocorrer. 

Caso deseje alterar os dados da nota fiscal o correto é realizar a substituição.

Acesse o portal clicando aqui  

Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa. Para acessar com certificado, selecione a opção indicada na imagem abaixo.

Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.

Após o acesso, clicar em “NFS-e Emitidas”; 

Selecione o período da nota fiscal (recomendamos informar o mês corrente, por exemplo: 01/01/2026 até 31/01/2026) e clique em 'Filtrar

Na tela aberta, serão exibidas todas as notas fiscais emitidas.

Basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo e selecionar “Cancelar NFS-e”.

Atenção:

• Se o cancelamento da nota na prefeitura ocorrer antes da importação na Plataforma, não é necessário importá-la.
  
   
• Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois da importação, é necessário registrar o cancelamento no menu “Notas Fiscais > Cancelar Nota Fiscal”.

Importante:
O prazo para cancelamento de uma nota fiscal é:

• Até o dia 05 do mês subsequente ao da emissão para empresas do Simples Nacional.
• Até o dia 01 do mês subsequente ao da emissão para empresas do Lucro Presumido.

Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.

Tutorial em vídeo: emissão de nota fiscal (Simples Nacional):