Nota fiscal em Porto Alegre
Neste artigo você vai encontrar:
Como realizar o cadastro no Emissor Nacional de Nota Fiscal?
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Simples Nacional)
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Lucro Presumido)
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Exportação Simples Nacional)
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Exportação Lucro Presumido)
Como importar nota fiscal na Plataforma Contabilizei?
Como substituir nota fiscal em Porto Alegre?
Como cancelar nota fiscal em Porto Alegre?
Importante: Para Emitir/Cancelar e Substituir a nota fiscal, a empresa precisará realizar um pré-cadastro no novo emissor, se a empresa possuir o Certificado Digital da PJ válido está dispensada desse cadastro.
Veja como adquirir um certificado digital: Como adquirir um Certificado Digital
Como realizar o cadastro no Emissor Nacional de Nota fiscal?
Acesse o portal do emissor nacional clicando no link abaixo:
Após acessar o Link acima, basta clicar em "Fazer primeiro acesso".
Selecione a opção “CNPJ”, depois basta seguir com os passos até finalizar o cadastro e gerar a senha.
Nesse processo, será necessário preencher alguns dados pessoais do sócio da empresa, por isso, precisamos que você realize o cadastro.
Finalizado o cadastro basta, realizar login e seguir com o passo a passo de emissão.
OBS: Caso a sua empresa possua o Certificado Digital da PJ válido, não é necessário realizar o cadastro, basta clicar na opção Acesso com Certificado Digital e realizar o login.
É necessário que o certificado digital esteja instalado em seu computador, assim basta selecioná-lo quando for acessar o sistema.
Caso não tenha o certificado instalado, pode clicar no link abaixo.
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/configuracao/certificado-digital/
E realizar o download e instalar, no processo, pede uma senha e você pode acessar ela nos 3 pontos ao lado de 'baixar certificado".
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Simples Nacional)
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, clique no ícone abaixo para ser direcionado para a tela de emissão de notas.
Primeiras informações para emissão da nota fiscal
Informe a data de emissão da nota fiscal no campo “Data de Competência”
Em seguida selecione a opção “Prestador”.
No item “Regime de Apuração” selecione “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional”.
Em “Tomador do Serviço”, selecione “Brasil” se o seu cliente for uma empresa ou pessoa física do Brasi, “Exterior” caso o tomador seja uma empresa ou pessoa física do exterior, MAS caso você não tenha os dados seu seu cliente, é possível não informá-los marcando o campo “Tomador não informado”.
Selecionado o item “Brasil” ou “Exterior” será necessário informar os dados do tomador do serviço.
Em “Intermediário”, marque a opção “Intermediário não informado” e em seguida vá em “Avançar”.
Informações relacionadas a prestação do serviço
Informe o local da prestação do serviço
Informe o “Código de Tributação Nacional”.
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Item de serviço”. (Deverá ser informado o código, Ex.: aparecerá 01.01, deverá ser informado 0101 para aparecer as opções de escolha).
No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”
Marque a opção “Não”.
Já em “Código Complementar Municipal” selecione o serviço prestado.
No campo “Discriminação dos serviços” insira uma descrição do serviço prestado.
Caso queira, é possível incluir outras informações neste campo, como a forma de pagamento, por exemplo.:
Sugestão: Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa].
Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX.
Os campos “NBS” e “Informação complementares”, preencha somente se houver necessidade. Eles não são obrigatórios.
Em seguida vá em “Avançar”.
Informe o valor do serviço (Valor combinado com o seu cliente).
No formulário “TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL” o único campo que deverá ser preenchido é o Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário?
Marque a opção “Não”, em caso de dúvidas consulte a nossa equipe de especialistas.
Já no quadro “TRIBUTAÇÃO FEDERAL” não deverá ser preenchido NENHUM campo.
Em “Valor Aproximado dos Tributos” selecione a opção “Informar alíquota do Simples Nacional”.
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Total”. Em seguida vá em “Avançar”
Por fim aparecerá o resumo dos dados preenchidos, estando todos corretos, basta ir em “Emitir NFS-e” no fim da tela, no canto direito.
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Lucro Presumido)
Confira abaixo como fazer a emissão de NFS-e por empresas do Lucro Presumido no novo emissor nacional:
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, clique no ícone abaixo para ser direcionado para a tela de emissão de notas.
Primeiras informações para emissão da nota fiscal
Informe a data de emissão da nota fiscal no campo “Data de Competência”
Em seguida selecione a opção “Prestador”.
Em “Tomador do Serviço”, selecione “Brasil” se o seu cliente for uma empresa ou pessoa física do Brasi, “Exterior” caso o tomador seja uma empresa ou pessoa física do exterior, MAS caso você não tenha os dados seu seu cliente, é possível não informá-los marcando o campo “Tomador não informado”.
Selecionado o item “Brasil” ou “Exterior” será necessário informar os dados do tomador do serviço.
Em “Intermediário”, marque a opção “Intermediário não informado” e em seguida vá em “Avançar”.
Informações relacionadas a prestação do serviço
Informe o local da prestação do serviço
Informe o “Código de Tributação Nacional”.
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Item de serviço”. (Deverá ser informado o código, Ex.: aparecerá 01.01, deverá ser informado 0101 para aparecer as opções de escolha).
No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”
Marque a opção “Não”.
Já em “Código Complementar Municipal” selecione o serviço prestado.
No campo “Discriminação dos serviços” insira uma descrição do serviço prestado.
Caso queira, é possível incluir outras informações neste campo, como a forma de pagamento, por exemplo.:
Sugestão: Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa].
Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX.
Os campos “NBS” e “Informação complementares”, preencha somente se houver necessidade. Eles não são obrigatórios.
Em seguida vá em “Avançar”.
Informe o valor do serviço (Valor combinado com o seu cliente).
No formulário “TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL” o único campo que deverá ser preenchido é o Há retenção do ISSQN pelo Tomador ou pelo Intermediário?
Marque a opção “Não”, em caso de dúvidas consulte a nossa equipe de especialistas.
Os itens:
- A exigibilidade do recolhimento do ISSQN devido nesta operação está suspensa?
- Este serviço prestado está amparado por algum benefício municipal?
- Será aplicado algum tipo de dedução/Redução à base de cálculo do ISSQN?
Marcar a opção “NÃO”.
Em TRIBUTAÇÃO FEDERAL, no campo “Situação Tributária do PIS/COFINS” Selecione “Operação Tributável com alíquota básica” e informe os impostos a serem retidos pelo tomador (PIS, Cofins, IRRF e CSLL).
No campo “BC PIS/COFINS”, informe o valor do serviço prestado e preencha os campos com os percentuais de impostos do PIS e COFINS.
Para saber qual percentual informar, acesse o link abaixo
Informe se o seu cliente irá reter estes impostos. (Descontar do seu pagamento)
Informe o valor do IRRF e CSLL, caso ele seja retido. Se não, deixar zerado.
Observação: Valor retido do CP deixar sem preenchimento.
No campo “Valor Aproximado dos Tributos” selecione a opção “Configurar os valores percentuais correspondentes” e preencha os campos com o valor e o percentual da carga tributária total
No campo “Federal” preencha 11,33% no campo “Estadual” 0% e no campo “Municipal”
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “ISS%”. Em seguida vá em “Avançar”
Por fim aparecerá o resumo dos dados preenchidos, estando todos corretos, basta ir em “Emitir NFS-e” no fim da tela, no canto direito.
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Exportação Simples Nacional)
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, clique no ícone abaixo para ser direcionado para a tela de emissão de notas.
Primeiras informações para emissão da nota fiscal
Informe a data de emissão da nota fiscal no campo “Data de Competência”
Em seguida selecione a opção “Prestador”.
No item “Regime de Apuração” selecione “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional”.
Em “Tomador do Serviço”, selecione “Exterior”
Agora deverá ser informado os dados cadastrais do seu cliente.
Indique se será informado o NIF.
O NIF é o número de identificação fiscal da pessoa física ou jurídica do exterior, ele é o equivalente ao CPF/CNPJ. Você pode solicitar ele ao seu cliente.
Caso ele não tenha, marque a opção “Não” em seguida marque “Dispensado do NIF”.
Caso ele possua marque a opção “Sim” e informe a numeração
Agora deverá ser preenchido “Nome/Razão Social” e “Endereço”
Em “Intermediário”, marque a opção “Intermediário não informado” e em seguida vá em “Avançar”.
Informações relacionadas a prestação do serviço
Informe o local da prestação do serviço informe a sua cidade
Informe o “Código de Tributação Nacional”.
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Item de serviço”. (Deverá ser informado o código, Ex.: aparecerá 01.01, deverá ser informado 0101 para aparecer as opções de escolha).
No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”
Se você atende aos requisitos de exportação de serviços, no campo “Sim”” Caso não atenda marque “Não”
Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
Já em “Código Complementar Municipal” selecione o serviço prestado.
No campo “Discriminação dos serviços” insira uma descrição do serviço prestado.
Caso queira, é possível incluir outras informações neste campo, como a forma de pagamento, por exemplo.:
Sugestão: Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa].
Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX.
O campo “NBS” o que mais se aproxima com o serviço prestado.
No quadro Informações “INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR”,
Na opção “Modo de prestação” selecione a forma que foi prestada o serviço
Marque “Comércio Transfronteiriço” , Se a prestação acontece no Brasil e a venda para outro país ou;
“Movimento de Pessoas Físicas”, Quando a prestação de serviços ocorre no exterior com a presença de pessoas no local.
Em “Vínculo entre as partes no negócio” selecione “Sem vínculo com o tomador/prestador”.
Já no item “Moeda”, informe o código da moeda estrangeira e o “Valor do serviço em moeda estrangeira”
Para consultar o código da moeda estrangeira acesse o link a seguir
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/todasmoedas
Dica: O Código do Dólar Americano é 220 e Euro 978.
Em “Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço” marque “Nenhum”.
No item “Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço”.
No campo “Existe vínculo da operação à movimentação temporária de bens” Marque “Não”
Na pergunta “Deseja compartilhar a NFS-e que será gerada a partir desta DPS com o MDIC?” marque “Não”
Agora vá em “Avançar”
Já em “Informações complementares”, preencha somente se houver necessidade. Ele não é obrigatório.
Em seguida vá em “Avançar”.
Informe o valor do serviço em real .
Em “Valor Aproximado dos Tributos” selecione a opção “Informar alíquota do Simples Nacional”.
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Total”. Em seguida vá em “Avançar”
Por fim aparecerá o resumo dos dados preenchidos, estando todos corretos, basta ir em “Emitir NFS-e” no fim da tela, no canto direito.
Como emitir nota fiscal em Porto Alegre? (Exportação Lucro Presumido)
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, clique no ícone abaixo para ser direcionado para a tela de emissão de notas.
Primeiras informações para emissão da nota fiscal
Informe a data de emissão da nota fiscal no campo “Data de Competência”
Em seguida selecione a opção “Prestador”.
No item “Regime de Apuração” selecione “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo Simples Nacional”.
Em “Tomador do Serviço”, selecione “Exterior”
Agora deverá ser informado os dados cadastrais do seu cliente.
Indique se será informado o NIF.
O NIF é o número de identificação fiscal da pessoa física ou jurídica do exterior, ele é o equivalente ao CPF/CNPJ. Você pode solicitar ele ao seu cliente.
Caso ele não tenha, marque a opção “Não” em seguida marque “Dispensado do NIF”.
Caso ele possua marque a opção “Sim” e informe a numeração
Agora deverá ser preenchido “Nome/Razão Social” e “Endereço”
Em “Intermediário”, marque a opção “Intermediário não informado” e em seguida vá em “Avançar”.
Informações relacionadas a prestação do serviço
Informe o local da prestação do serviço informe a sua cidade
Informe o “Código de Tributação Nacional”.
Para saber qual atividade informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Item de serviço”. (Deverá ser informado o código, Ex.: aparecerá 01.01, deverá ser informado 0101 para aparecer as opções de escolha).
No campo “O serviço prestado é um caso de: exportação, imunidade ou não incidência do ISSQN?”
Se você atende aos requisitos de exportação de serviços, no campo “Sim”” Caso não atenda marque “Não”
Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
Já em “Código Complementar Municipal” selecione o serviço prestado.
No campo “Discriminação dos serviços” insira uma descrição do serviço prestado.
Caso queira, é possível incluir outras informações neste campo, como a forma de pagamento, por exemplo.:
Sugestão: Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa].
Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX.
O campo “NBS” o que mais se aproxima com o serviço prestado.
No quadro Informações “INFORMAÇÕES PARA COMÉRCIO EXTERIOR”,
Na opção “Modo de prestação” selecione a forma que foi prestada o serviço
Marque “Comércio Transfronteiriço” , Se a prestação acontece no Brasil e a venda para outro país ou;
“Movimento de Pessoas Físicas”, Quando a prestação de serviços ocorre no exterior com a presença de pessoas no local.
Em “Vínculo entre as partes no negócio” selecione “Sem vínculo com o tomador/prestador”.
Já no item “Moeda”, informe o código da moeda estrangeira e o “Valor do serviço em moeda estrangeira”
Para consultar o código da moeda estrangeira acesse o link a seguir
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/todasmoedas
Dica: O Código do Dólar Americano é 220 e Euro 978.
Em “Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço” marque “Nenhum”.
No item “Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço”.
No campo “Existe vínculo da operação à movimentação temporária de bens” Marque “Não”
Na pergunta “Deseja compartilhar a NFS-e que será gerada a partir desta DPS com o MDIC?” marque “Não”
Agora vá em “Avançar”
Já em “Informações complementares”, preencha somente se houver necessidade. Ele não é obrigatório.
Em seguida vá em “Avançar”.
Informe o valor do serviço em real .
No campo “TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL” Não preencha “NENHUM”.
No campo de tributação federal, selecione a opção “Operação sem Incidência da Contribuição”.
No campo “Valor Aproximado dos Tributos” selecione a opção “Configurar os valores percentuais correspondentes” e preencha os campos com o valor e o percentual da carga tributária total
Dica: Você pode consultar o percentual de impostos no link abaixo;
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
A informação está na coluna “Total%”.
Em regra, o percentual aproximado quando a operação é uma exportação de serviços é de 7,68% de impostos Federais e 0% tanto para Estadual quanto para Municipal.
Em seguida vá em “Avançar”
Por fim aparecerá o resumo dos dados preenchidos, estando todos corretos, basta ir em “Emitir NFS-e” no fim da tela, no canto direito.
Como importar nota fiscal na Plataforma Contabilizei?
Sua empresa prestou serviços, emitiu a nota fiscal e deve pagar os impostos devidos. Para isso é necessário fazer a importação das notas fiscais emitidas.
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, vá em “ NFS-e Emitidas”
Nesta tela irá aparecer todas as notas fiscais emitidas e será necessário realizar o download do XML de cada nota fiscal.
Basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo e clicar em “Download XML”.
Após este procedimento, acesse a Plataforma da Contabilizei faça o seguinte
No Menu Lateral > Notas Fiscais > Importar notas fiscais
Clique em Importar Manualmente
Busque o arquivo da nota fiscal em seu computador
Feito isso, aguarde o processamento das notas fiscais para concluir o procedimento.
Como substituir a nota fiscal em Porto Alegre?
A substituição deve ser realizada quando algum dado da Nota Fiscal precisa ser corrigido.
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, vá em “ NFS-e Emitidas”
Nesta irá aparecer todas as notas fiscais emitidas, clique nos três pontos e em seguida “Substituir”.
Faça as mudanças necessárias nas abas de Pessoas, Serviço e Valores, ao final, valide os dados e conclua a emissão.
Atenção: caso a substituição da nota na prefeitura ocorra antes da importação na plataforma não é necessário importar a nota substituída, apenas a substituta. Se a substituição na prefeitura ocorrer depois da importação dessa nota na nossa plataforma, é necessário importar a nota substituta e informar o cancelamento no menu "notas fiscais"> cancelar nota fiscal.
Importante: O prazo para Substituição de uma nota fiscal é até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
Como cancelar nota fiscal em Porto Alegre?
Essa opção deverá ser utilizada quando a prestação do serviço da empresa não ocorrer.
Caso deseje alterar os dados da nota fiscal o correto é realizar a substituição.
Acesse o portal, clicando aqui
Em seguida escolha a forma que deseja acessar utilizado “USUÁRIO/SENHA ou CERTIFICADO DIGITAL”
Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
Caso realize o acesso utilizando o certificado digital, é necessário instalá-lo em seu computador. No link a seguir explicamos como baixar o certificado digital em seu computador e em seguida instalar ele.
https://suporte.contabilizei.com.br/hc/pt-br/articles/360010476680
Feito o procedimento acima, clique em “Certificado digital” e selecione o certificado da sua empresa
Após acessar o sistema, vá em “ NFS-e Emitidas”
Nesta irá aparecer todas as notas fiscais emitidas, clique nos três pontos e em seguida “Cancelar NFS-e”.
Atenção: caso o cancelamento da nota na prefeitura ocorra antes da importação na plataforma não é necessário importá-la. Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois da importação dessa nota na nossa plataforma é necessário informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.".
O prazo para cancelamento de uma nota fiscal é até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.