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Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Simples Nacional)

Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Lucro Presumido)

Como emitir Notas Fiscais pela plataforma da Contabilizei sem tomador

Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Simples Nacional)

Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Lucro Presumido)

Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Exportação de Serviços)

Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Exportação de Serviços)

Como importar nota fiscal na Plataforma Contabilizei?

Como substituir nota fiscal em São Paulo?

Como cancelar nota fiscal em São Paulo?

Como realizar uma carta de correção?

 

Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Simples Nacional)

Para emitir suas Notas Fiscais em nossa Plataforma, acesse o seguinte caminho: 

  • No menu azul lateral selecione a opção Notas Fiscais -> Emitir NFs-e.

     

    Selecione a opção Emitir nova nota.


    Em tipo de cliente, selecione a opção “Cliente do Brasil”.

     

    Preencha os campos com os dados do seu cliente e selecione cadastrar.

     

    Informe o valor da nota fiscal.


    Selecione o serviço que você prestou.



    Ponto importante: As atividades acima são apenas exemplos. No momento em que for realizar a emissão, aparecerá as atividades que constam no seu CNPJ. 

     

    Em Descrição do serviço, descreva o serviço que foi prestado e informações que julgar importantes constarem no documento fiscal e clique em “Continuar”.

     


    Feito isso, aparecerá o resumo dos dados preenchidos anteriormente  e se estiver tudo certo, ir em “Confirmar e emitir".

    Feito isso, a Nota Fiscal será emitida. 

 

Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Lucro Presumido)

Para emitir suas Notas Fiscais em nossa Plataforma, acesse o seguinte caminho: 

  • Menu lateral > Notas Fiscais > Emitir NFS-e
  • Selecionar um cliente já cadastrado, cadastrar um novo cliente ou ainda “Não informar cliente tomado

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  • Selecionando “Cadastrar novo cliente”, informar os dados do novo tomador, sendo obrigatório o preenchimento das informações com “ * ”

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  • Informar se o serviço será tributado no município ou em outro município
    • Caso tenha dúvida onde o serviço será prestado, basta clicar em “Saiba mais” para obter mais detalhes sobre o assunto.

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  • Informar a atividade correspondente ao serviço prestado, dentre as atividades disponíveis para o seu CNPJ
    • Exemplo

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  • Descrever de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)
    • Exemplos

 

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  • Informar o Valor do Serviço
  • Dependendo do Serviço prestado, será necessário reter o ISS ou os Impostos Federais (IRRF, PIS, COFINS e CSLL). Se for o caso, clicar em “Ver opções avançadas” e revisar informar tais retenções.

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  • Caso tenha dúvida se o serviço que você presta deve possuir impostos retidos, basta acessar o tutorial que montamos para este tema clicando AQUI
  • informe se quer ou não gerar um boleto para envio ao seu cliente, marcando a opção “Habilitar emissão de cobrança após emissão da nota”
  • Clicar em Pré-visualizar caso queira conferir as informações antes de finalizar a emissão e por fim,
  • Clicar em Emitir Nota

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Como emitir Notas Fiscais pela plataforma da Contabilizei sem tomador

Você  irá usar esta opção, quando for emitir a NF para o Brasil e não for informar nenhum dado de quem lhe contratou. 

No menu azul lateral selecione a opção Notas Fiscais -> Emitir NFs-e.

 

Selecione a opção “Emitir nova nota".

Selecione a opção “Não informar cliente”

 

 

 

Informe o valor da nota fiscal.

Selecione o serviço que você prestou.



Ponto importante: As atividades acima são apenas exemplos. No momento em que for realizar a emissão, aparecerá as atividades que constam no seu CNPJ. 

Em Descrição do serviço, descreva o serviço que foi prestado e informações que julgar importantes constarem no documento fiscal e clique em “Continuar”.

 


Feito isso, aparecerá o resumo dos dados preenchidos anteriormente  e se estiver tudo certo, ir em “Confirmar e emitir".

Feito isso, a Nota Fiscal será emitida.

 

Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Simples Nacional)

A legislação estabelece que todo prestador de serviços está obrigado a emitir  nota fiscal em razão do serviço prestado, portanto, prestou o serviço precisa fazer a emissão da nota fiscal ao tomador. Para isso é possível utilizar o site da prefeitura.

 Confira como fazer a emissão de NFS-e por empresas optantes pelo Simples Nacional na prefeitura de São Paulo:

Acessando o portal da prefeitura

  1. Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.
  2. Faça o login informando o CNPJ da sua empresa e a senha de acesso ou através do certificado digital da empresa.

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Para login por senha, informe as credenciais, nos campos abaixo demonstrados:

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Para login por certificado, selecione a opção conforme abaixo demonstrado:

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Primeiras informações para emissão da nota fiscal

  1. Após acessar o sistema, clique em emissão de NFS-e no menu lateral esquerdo para ser direcionado para a tela de emissão de notas.
  2. O local de incidência identifica onde o serviço prestado será tributado. Na maioria dos casos a tributação será no próprio município e deve-se escolher a opção tributado em São Paulo.
  3. A natureza da operação indica se há cobrança de ISS (imposto municipal). Quando esse imposto é devido a escolha deve ser a opção normal.
  4. Para emitir nota para um cliente já cadastrado, escolha o apelido em tomador de serviços. Para novos clientes ou clientes não cadastrados insira o CNPJ ou CPF e clique em avançar.

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Informando os serviços prestados

A partir do apelido inserido ou CNPJ, o sistema irá buscar os dados do seu cliente. Depois disso será necessário informar os dados do serviço prestado.

  1. Informe qual foi a atividade prestada referente a essa nota fiscal que está sendo emitida.
    Importante ressaltar que se a empresa possui mais de uma atividade vinculada ao seu CNPJ no combo de seleção aparecerá todos os códigos à ela vinculados.

Dica: Se você é cliente Contabilizei pode consultar as atividades que sua empresa possui no menu  Notas Fiscais > Minhas alíquotas.

  1. Na discriminação dos serviços insira uma descrição do serviço prestado. Caso queira é possível incluir outras informações neste campo, como a  forma de pagamento, por exemplo.

Sugestão: Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa].
Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX.

  1. Insira o valor do serviço prestado que foi combinado com o seu cliente.
  2. No campo ISS Retido pelo Tomador a indicação da opção sim ou não irá depender das atividades prestadas, do seu cliente e da legislação municipal.

Na maioria dos casos o ISS não será retido e você deve marcar a opção não. 

Para saber quais serviços são passíveis de retenção do ISS no município de São Paulo, clique aqui, ou se preferir, consulte nossa equipe para outras condições em que o ISS deve ser retido pelo tomador do serviço.

     4.1. Em caso de Retenção de ISS acordada com o Tomador do serviço, assinale a opção Sim para ISS retido pelo tomador.

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  1. Para informar o valor aproximado dos tributos sobre o total da prestação em cumprimento a Lei da transparência (Lei 12.741/2012), clique no campo exibir informações complementares preencha os demais campos conforme destacado na imagem abaixo, com o valor e o percentual da carga tributária total incidente na operação.
    Campos referentes a retenção dos impostos federais não precisam ser preenchidos.

Dica: Se você é cliente Contabilizei pode consultar as atividades e alíquotas da sua empresa em nossa plataforma no menu  Notas Fiscais > Minhas alíquotas.


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6. E por fim, clique em emitir.

 

Conversão de um recibo Provisório de serviços.

RPS é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e  no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota fiscal. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e. Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e. 

Os RPS ou as notas fiscais convencionais deverão ser substituídos por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços no caso de tomador responsável pelo recolhimento do ISS. O prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia não-útil.

Portanto, os campos abaixo identificados somente deverão ser preenchidos se anteriormente à emissão da nota fiscal, pela prestação de serviços realizada houve a emissão de um RPS, caso contrário os campos deverão ser deixados em branco.

Preencha o n° do RPS anteriormente emitido, sua série e a data de sua emissão e prossiga com a emissão da nota fiscal.mceclip6.png

Para mais informações sobre as regras para emissão de notas fiscais de serviço pela prefeitura de São Paulo acesse o Manual de Acesso Pessoa Jurídica – NFS-e, clicando aqui.

 

Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Lucro Presumido)

A legislação estabelece que todo prestador de serviços está obrigado a emitir  nota fiscal em razão do serviço prestado, portanto, prestou o serviço precisa fazer a emissão da nota fiscal ao tomador. Para isso é possível utilizar o site da prefeitura. 

Confira abaixo como fazer a emissão de NFS-e por empresas do Lucro Presumido na prefeitura de São Paulo:

Acessando o portal da prefeitura

  1. Acesse o portal da prefeitura, clicando aqui e clique em acessar o sistema.
  2. Faça o login através do certificado digital da empresa.

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Para login por certificado, selecione a opção conforme abaixo demonstrado:

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Primeiras informações para emissão da nota fiscal

  1. Após acessar o sistema, clique em emissão de NFS-e no menu lateral esquerdo para ser direcionado para a tela de emissão de notas.
  2. O local de incidência identifica onde o serviço prestado será tributado. Na maioria dos casos a tributação será no próprio município e deve-se escolher a opção tributado em São Paulo.
  3. A natureza da operação indica se há cobrança de ISS (imposto municipal). Quando esse imposto é devido a escolha deve ser a opção normal.
  4. Para emitir nota para um cliente já cadastrado, escolha o apelido em tomador de serviços. Para novos clientes ou clientes não cadastrados insira o CNPJ ou CPF e clique em avançar.

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Informando os serviços prestados

A partir do apelido inserido ou CNPJ, o sistema irá buscar os dados do seu cliente. Depois disso será necessário informar os dados do serviço prestado.

  1. Informe qual foi a atividade prestada referente a essa nota fiscal que está sendo emitida.
    Importante ressaltar que se a empresa possui mais de uma atividade vinculada ao seu CNPJ, no combo de seleção aparecerá todos os códigos à ela vinculados.

Dica: Se você é cliente Contabilizei pode consultar as atividades que sua empresa possui no menu  Notas Fiscais > Minhas alíquotas.

  1. Na discriminação dos serviços insira uma descrição ou detalhamento ao serviço prestado. Caso queira é possível incluir outras informações neste campo, como a  forma de pagamento, por exemplo.

Sugestão: Serviços prestados em [Descreva a atividade] no período de [mm/aaaa].
Pagamento via PIX no CNPJ XX.XXX.XXX.XXXX-XX.

  1. Insira o valor do serviço prestado que foi combinado com o seu cliente.
  2. No campo ISS Retido pelo Tomador a indicação da opção sim ou não irá depender das atividades prestadas, do seu cliente e da legislação municipal.

Na maioria dos casos o ISS não será retido e você deve marcar a opção não. 

mceclip4.png

Para saber quais serviços são passíveis de retenção do ISS no município de São Paulo clique aqui, ou se preferir, consulte nossa equipe para outras condições em que o ISS deve ser retido pelo tomador do serviço

     4.1. Em caso de Retenção de ISS acordada com o Tomador do serviço, assinale a opção Sim para ISS retido pelo tomador.

  1. Clique no campo exibir informações complementares (impostos federais e carga tributária), caso haja para o serviço que esteja sendo prestado, previsão de retenção dos impostos federais (INSS, IRRF, CSLL, PIS e COFINS), de responsabilidade do tomador. 

Se preferir, consulte nossa equipe para mais informações sobre as retenções federais.

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5.1 Caso haja retenção para os impostos, preencha os campos com as informações do valores que deverão ser retidos pelo tomador, caso contrário deixe o campo em branco.

Importante ressaltar que os valores dos impostos retidos são abatidos do valor total do serviço, para que o tomador realize o pagamento líquido do serviço ao prestador.

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5.2 Para informar o valor aproximado dos tributos sobre o total da prestação em cumprimento a Lei da transparência (Lei 12.741/2012), preencha os demais campos com o valor e o percentual da carga tributária total incidente na operação.

Dica: Se você é cliente Contabilizei pode consultar as atividades e alíquotas da sua empresa em nossa plataforma no menu  Notas Fiscais > Minhas alíquotas.

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  1. E por fim, clique em emitir.

Conversão de um recibo Provisório de serviços.

RPS é o documento que deverá ser usado por emitentes da NFS-e  no eventual impedimento da emissão “on-line” da Nota fiscal. Também poderá ser utilizado pelos prestadores sujeitos à emissão de grande quantidade de NFS-e. Nesse caso, o prestador emitirá o RPS para cada transação e providenciará sua conversão em NFS-e. 

Os RPS ou as notas fiscais convencionais deverão ser substituídos por NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da prestação de serviços no caso de tomador responsável pelo recolhimento do ISS. O prazo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser postergado caso vença em dia não-útil.

Portanto, os campos abaixo identificados somente deverão ser preenchidos se anteriormente à emissão da nota fiscal, pela prestação de serviços realizada houve a emissão de um RPS, caso contrário os campos deverão ser deixados em branco.

Preencha o n° do RPS anteriormente emitido, sua série e a data de sua emissão e prossiga com a emissão da nota fiscal.

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Para mais informações sobre as regras para emissão de notas fiscais de serviço pela prefeitura de São Paulo acesse o Manual de Acesso Pessoa Jurídica – NFS-e, clicando aqui.

 

Como emitir nota fiscal em São Paulo na Plataforma Contabilizei? (Exportação de Serviços)

No menu azul lateral selecione a opção Notas Fiscais -> Emitir NFs-e.

 

Selecione a opção Emitir nova nota.

 

Em tipo de cliente, selecione a opção “Cliente do Exterior”.

 

Preencha os campos com os dados do seu cliente do exterior e selecione cadastrar.

 

Informe o Valor da nota fiscal.

 

Selecione o serviço que você prestou.



Ponto importante: As atividades acima são apenas exemplos. No momento em que for realizar a emissão, aparecerá as atividades que constam no seu CNPJ. 

 

No campo,  “Onde o serviço será usado?”. 

Se você atende os requisitos de exportação de serviços, selecione “O serviço será usado no exterior”.

Se não atender aos requisitos de exportação, “O serviço será usado no Brasil”.

Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:

SN: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
LP: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924

 

Em Descrição do serviço, descreva serviço o que foi prestado e informações que julgar importantes constarem no documento fiscal e clique em “Continuar”.

 

 

Feito isso, aparecerá o resumo dos dados preenchidos anteriormente  e se estiver tudo certo, ir em “Confirmar e emitir".

Feito isso, a Nota Fiscal será emitida. 

 

Como emitir nota fiscal em São Paulo? (Exportação de Serviços)

Para emitir suas notas fiscais, acesse o site da Prefeitura de São Paulo através do link: 

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/

  • Clicar em Acessar o Sistema

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  • Caso possua Certificado Digital, selecione a opção para acesso via Certificado, caso contrário, realize o acesso via Login e senha

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  • Após acesso, clicar em Emissão de NFS-e no menu lateral direito

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  • Selecionar a opção “Exportação de serviços” no campo “Local de Incidência” 
    • Importante apenas conferir se de fato a prestação de serviço é considerada Exportação, para isso acesse nosso material clicando AQUI ou entre em contato com seu contador atual.

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  • Selecionar a opção Normal para a “Natureza da Operação”

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  • Informar o “Tomador de Serviços”
    • Quando o cliente já estiver cadastrado, será possível selecioná-lo através do campo Apelido.
    • Para novos clientes, deixar o CPF/CNPJ em branco e clicar em avançar

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  • Na tela seguinte, completar o preenchimento dos dados cadastrais de seu cliente (caso não esteja preenchido)

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  • Informar o Código do Serviço conforme atividade prestada, podendo abrir a barra de rolagem para visualizar outras atividades disponíveis para o seu CNPJ

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  • Informar a Descrição do Serviço
    • Descrever de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)
      • Exemplos

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  • Informar o Valor do Serviço em Reais, considerando o valor da cotação da moeda estrangeira de recebimento multiplicado pelo valor da INVOICE
    • A cotação da moeda estrangeira deve ser obtida no site oficial do Banco Central (clique AQUI e será direcionado) e considerando a cotação do dia anterior ao da emissão da INVOICE

Exemplo: Invoice de $1.000,00 dólares americanos e emitida em 18/10/2022 

Utilizar a cotação destacada abaixo

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Valor da Nota Fiscal = 1.000,00 x 5,2707

Valor da Nota Fiscal = 5.270,07

  • Informar se haverá deduções (o campo deduções só deve ser preenchido em casos permitidos pela Legislação)
  • E nunca informar a opção de Impostos Retidos, pois Exportação de Serviços não possuem nenhum tipo de retenção de Impostos

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  • Não incluir informações de RPS, exceto em casos de emissão de Nota Fiscal retroativa.
    • Nestes casos, solicitar orientação ao seu contador atual de como proceder.

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  • Por fim, clicar em Emitir para finalização da Nota Fiscal

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Como importar nota fiscal na Plataforma Contabilizei?

Somente será necessário a importação de forma manual de suas Notas Fiscais em nossa Plataforma nos seguintes casos: 

  • Empresas do Lucro Presumido, em todos os casos
  • Empresas do Simples Nacional que emitirem Notas de forma retroativa
  • Quando houver substituição de Nota Fiscal de meses anteriores

 Para estes dois casos, o procedimento será o mesmo e a importação deve ser realizada conforme passo a passo a seguir

Acesse o site da Prefeitura através do site abaixo

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/

  • Clicar em Acessar o Sistema

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  • Caso possua Certificado Digital, selecione a opção para acesso via Certificado, caso contrário, realize o acesso via Login e senha

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  • Após acesso, clicar em Consulta de Notas > Consulta de NFS-e

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  • Selecionar a competência de emissão das Notas Fiscais a serem importadas e clicar em NFS-e Emitidas

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  • Na tela aberta (importante permitir popups para visualização da página) clicar em Exportar e salvar o arquivo em seu computador.

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  • Após este procedimento, acessar nossa Plataforma no seguinte caminho:
  • Menu Lateral > Notas Fiscais > Importar notas fiscais
  • Clicar em Importar Manualmente

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  • Buscar o arquivo da nota fiscal em seu computador

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  • Aguardar o processamento das notas fiscais
  • Informar o Anexo de tributação da nota fiscal, quando solicitado
  • Informar se a nota fiscal foi recebida com ou sem retenção, quando solicitado
  • Concluir importação

 

Como substituir nota fiscal em São Paulo?

Para substituir uma nota fiscal, acesse o site da Prefeitura de São Paulo através do link: 

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/

  • Clicar em Acessar o Sistema

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  • Caso possua Certificado Digital, selecione a opção para acesso via Certificado, caso contrário, realize o acesso via Login e senha

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  • Após acesso, clicar em Substituição de NFS-e

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  • Informe o número da nota fiscal a ser substituída e clique em avançar

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  • Na tela seguinte, confirme as informações de “Local de Incidência”, “Natureza da Operação e o CNPJ/CPF do tomador 
    • Caso a substituição seja para alterar alguma destas informações, você deve alterá-la já nesta etapa
    • Clique em avançar

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  • Em seguida, deverá conferir e alterar o que for necessário referente aos seguintes campos:
    • Código do Serviço
    • Descrição dos Serviços
    • Valor Total do Serviço e
    • ISS Retido, Sim ou Não

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  • Após revisões e alterações, clicar em Emitir.

 Com isso a nota fiscal original será cancelada e uma nova nota fiscal será emitida em seu lugar.

Lembrando que para casos de substituição de notas fiscais de meses anteriores, será necessário realizar a importação da nova Nota Fiscal em nossa Plataforma e para isso você deve seguir o seguinte passo a passo. 

  • Clicar em Consulta de Notas > Consulta de NFS-e

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  • Selecionar a competência de emissão da Notas Fiscal Original (a que foi emitida incorretamente)  e clicar em NFS-e Emitidas

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  • Na tela aberta (importante permitir popups para visualização da página) clicar em Exportar e salvar o arquivo em seu computador.

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  • Após este procedimento, acessar nossa Plataforma no seguinte caminho:
  • Menu Lateral > Notas Fiscais > Importar notas fiscais
  • Clicar em Importar Manualmente

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  • Buscar o arquivo da nota fiscal em seu computador

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  • Aguardar o processamento das notas fiscais
  • Informar o Anexo de tributação da nota fiscal, quando solicitado
  • Informar se a nota fiscal foi recebida com ou sem retenção, quando solicitado
  • Concluir importação

 Também é importante mencionar que será necessário informar o cancelamento da Nota Fiscal Original em nossa Plataforma, para que esta informação seja considerada em sua apuração de impostos.

Caminho na Plataforma: Menu Lateral > Notas Fiscais > Cancelar nota fiscal

 

Como cancelar nota fiscal em São Paulo?

Para substituir uma nota fiscal, acesse o site da Prefeitura de São Paulo através do link: 

http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br/

  • Clicar em Acessar o Sistema

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  • Caso possua Certificado Digital, selecione a opção para acesso via Certificado, caso contrário, realize o acesso via Login e senha

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  • Após acesso, clicar em Consulta de Notas > Consulta de NFS-e

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  • Selecionar a competência da nota que será cancelada e clicar em NFS-e Emitidas (importante liberar a abertura de popup para que o site abra uma nova janela)

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  • Na tela aberta, encontrar a Nota Fiscal a ser cancelada e clicar em Cancelar, na coluna Situação
    • Após a confirmação do cancelamento, a situação ficará como “Cancelada” com a informação da data de cancelamento abaixo

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  • A nota fiscal será aberta com um botão para realizar o cancelamento

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  • Clicar no botão e confirmar o cancelamento.
    • Lembrando que o cancelamento é irreversível, não sendo possível reverter o cancelamento após a confirmação.

É importante mencionar que será necessário informar o cancelamento da Nota Fiscal em nossa Plataforma, para que esta informação seja considerada em sua apuração de impostos.

Caminho na Plataforma: Menu Lateral > Notas Fiscais > Cancelar nota fiscal

 

Como realizar uma carta de correção?

1° Acesse o site da Prefeitura através do link abaixo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/login.aspx
Os dados de acesso você encontra na plataforma da Contabilizei, em Dados da empresa >
Dados de acesso > Prefeitura.

 

2° Vá em “Consulta de notas”


3° Selecione o período de consulta desejado

4° Em seguida clique em “Anexar”

5° Só inserir as informações e clicar em “Anexar”

 

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