Neste artigo você irá encontrar:

Emissão de NF Simples Nacional
Emissão de NF Lucro Presumido
Emissão de NF para Exterior
Importando as notas fiscais na plataforma
Substituição de Fiscal
Cancelamento da Nota Fiscal

Emissão de NF Simples Nacional

Acesse o site da prefeitura: https://maua.ginfes.com.br/

Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;

Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

Após logar, clique em “Emitir NFS-e”;

Selecione o tipo de tomador:

Se o tomador for CPF, informe “Pessoa Física”, caso seja uma empresa o seu cliente, informe “Pessoa Jurídico Direito Privado” e se for um algum órgão público, informar “Pessoa Jurídico Direito Público”.

Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”.

Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado.

Na aba superior "Serviços prestados",

Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).

Selecione o local da prestação de serviços

Selecione o código do serviço que você prestou.

Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;

No campo "Alíquota" Para saber qual percentual informar, basta acessar o link a seguir:

https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas

O percentual está na coluna ISS%

Agora, insira uma descrição do serviço prestado, por exemplo “Serviço de arquitetura prestados no dia 15/12/2020”, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado;

O Próximo campo a ser preenchido é “Valor do serviço prestado” insira o valor da nota fiscal, é importante que esse valor seja igual ao que seu contratante te pagou. No fim da página clique em “Próximo Passo”;

Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.

Atenção: Nós não orientamos a emissão retroativa, pois chama a atenção de fiscalização por parte da Prefeitura da Receita Federal, podendo gerar transtornos no futuro para a empresa, como geração de multas e possíveis autuações. Caso ocorra a emissão, é preciso que a importação das notas seja realizada de forma manual.

Nossa orientação é que a empresa emita as notas fiscais no mês vigente, como se o faturamento fosse do mês atual.

Observação: Poderá gerar cobrança de faturamento extra se o valor for superior ao limite do plano contratado.

Emissão de NF Lucro Presumido

Acesse o site da prefeitura: https://maua.ginfes.com.br/

Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;

Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

Após logar, clique em “Emitir NFS-e”;

Selecione o tipo de tomador:

Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”.

Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado.

Na aba superior "Serviços prestados",

Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).

Selecione o local da prestação de serviços

Selecione o código do serviço que você prestou.

O campo “Alíquota “ será preenchido automaticamente.

Agora, insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado;

Os campos Pis, Cofins, IR e CSLL deverão ser informados a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não). Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.

* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.

Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.

Emissão de NF para Exterior

Acesse o site da prefeitura: https://maua.ginfes.com.br/

Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;

Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

Após logar, clique em “Emitir NFS-e”;

Selecione o tipo de tomador:

Preencha os dados do seu cliente e no final, clique em “Próximo passo”.

Quando o seu cliente for do exterior em “Estado” e “Cidade” informe “EX”.

Dica: se for emitir notas novamente para esse tomador, marque a opção "Cadastrar Tomador", desta forma, na próxima vez, basta pesquisar o tomador já cadastrado.

Na aba superior "Serviços prestados",

Selecione a competência do serviço prestado. (Indicamos colocar a data que está emitindo a NF).

Selecione o local da prestação de serviços.

Se você atende os requisitos de exportação de serviços, no campo "Local da prestação de serviços” selecione “Exterior” para Estado e Cidade.

Se não atender aos requisitos de exportação, informar em "São Paulo” e “Cidade” "Mauá"

No link abaixo você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação conforme o regime fiscal da empresa e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:

Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068

Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924

Selecione o código do serviço que você prestou.

Dica: se manter o cursor do mouse em cima do código o nome do serviço aparecerá;

No campo "Alíquota" ficará como “0” se o CNPJ atender aos requisitos de exportação.

Caso não atenda os requisitos, empresas do Lucro Presumido o preenchimento do campo "Alíquota” é automático e para empresas do Simples Nacional para saber qual percentual informar, basta acessar o link a seguir:

https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas

Agora, insira uma descrição do serviço prestado, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado;

Na aba "Resumo", revise suas informações e clique em “Emitir NFse”.

Importar NFS-e em

Sua empresa prestou serviços, emitiu a nota fiscal e deve pagar os impostos devidos. Para isso é necessário fazer a importação das notas fiscais emitidas. Confira como retirar o arquivo do site da prefeitura de Franca e importar em nossa plataforma

Importando as notas fiscais na plataforma

Acesse o site da prefeitura: https://maua.ginfes.com.br/

Clique em “Acesso Exclusivo Prestador”;

Possuindo dúvidas qual usuário e senha utilizar, poderá ser consultado no link abaixo

https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso

Após logar, clique em “Consultar”.

Na sequência, escolha a opção de consulta "Período".

Selecione o período para fazer a exportação das notas fiscais. Sugerimos sempre do primeiro ao último dia útil do mês (selecione apenas 1 mês).

Clique em consultar.

Exporte o arquivo com as notas fiscais clicando no ícone com a seta verde.

Esta ação fará com que seja gerado o arquivo XML para download.

Dentro da plataforma da Contabilizei, cliente em “Notas Físicas” e depois “Importar notas fiscais”.

Clique e em “Continuar”

Clique em “Busque” para fazer o upload do arquivo com as notas fiscais que deseja importar ou arraste para dentro do painel de importação.

Atenção: informações sobre cancelamento e substituição precisam ser feitas nos prazos de importação, ou seja, até o 1 do mês seguinte da competência para empresas do Lucro Presumido e dia 5 do mês seguinte da competência para empresas do Simples Nacional. Alterações depois disso irão provocar uma reabertura de mês contábil.