Neste artigo você irá encontrar:
Como realizar o cadastro no portal
Como emitir nota fiscal Simples Nacional
Como emitir nota fiscal Lucro Presumido
Como emitir nota fiscal para o exterior - Simples Nacional
Como emitir nota fiscal para o exterior - Lucro Presumido
Cadastro no portal:
Acesse o portal da Prefeitura clicando aqui e, depois, clique no botão 'Cadastrar' que fica lá no alto, no canto direito da tela. Ou clique diretamente aqui.
Agora, informe os 11 números do seu CPF
Assim que a mensagem aparecer em destaque na tela, basta digitar o seu CPF novamente e clicar em 'Avançar’
Em seguida, preencha os seguintes dados:
- Seu nome completo
- Nome da sua mãe
- Seu RG (ou RNE, se for estrangeiro)
- Sua data de nascimento
Depois de preencher tudo, clique no botão "Próximo".
insira o seu e-mail e digite-o novamente para confirmar. Depois, coloque o número do seu celular e clique em 'Próximo'.
Chegou a hora de confirmar o seu número. Clique no botão que está destacado na tela para enviar um código de segurança por mensagem de texto (SMS) para o seu celular.
Digite o código que chegou por mensagem (SMS) no seu celular e, depois, clique em 'Próximo'.
Em seguida, chegou a hora de confirmar o seu e-mail. será enviado uma mensagem para você para garantir que o seu endereço de e-mail está certinho.
Coloque aqui o código de segurança que chegou no seu e-mail e clique em 'Próximo'." (Dica: Se não encontrar o e-mail, dê uma olhadinha na sua caixa de Spam!)
Para a sua segurança, a senha precisa seguir algumas regras. Por favor, leia os requisitos abaixo antes de digitar a sua nova senha
Você vai receber um e-mail com a confirmação e todos os detalhes do seu cadastro.
Agora vamos começar a segunda etapa: vincular a sua empresa ao seu perfil. Isso serve para o sistema saber que você é o responsável legal por ela
Clique aqui para iniciar e informe o usuário e senha criados, em seguida digite o CNPJ e clique em Próximo.
Digite o número da sua Inscrição Municipal, mas atenção: coloque apenas os números principais, deixando de fora o último número (que fica depois do traço). Depois, clique em 'Próximo’
Agora, escolha como deseja confirmar a ligação entre o seu CPF e o CNPJ da empresa:
Clique em uma das opções de validação aceitas pela Prefeitura da sua cidade
Nossarecomendação: Clique na opção Ginfes. Ela usa o mesmo usuário e senha que você já utilizava antigamente para entrar no emissor de notas.
Depois, clique em avançar.
Digite aqui o mesmo usuário e senha que você usava no sistema de notas anterior."
Pronto! Vínculo da empresa concluído com sucesso.
Emissão | Simples Nacional
Acesse o site do GissOnline clicando aqui.
Faça login utilizando seu usuário e senha do GISS.
Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Preencha os campos abaixo da seguinte forma:
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o CNPJ/CPF do seu e clique em Pesquisar.
Informe o valor do serviço.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado de forma clara.
No campo Tributação PIS/COFINS, selecione Nenhum.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
O campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o estado e o município em que sua empresa está localizada.
No campo Alíquota, preencha com o percentual de ISS aplicado à sua empresa no Simples Nacional e clique em Próximo.
Para consultar a alíquota correta, acesse clicando aqui e verifique a coluna ISS%.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Importante — Não esqueça de importar a nota fiscal na plataforma da Contabilizei. Empresas do Simples Nacional devem importar as notas até o dia 05 do mês seguinte à emissão.
Emissão | Lucro Presumido
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Faça login utilizando seu usuário e senha do GISS.
Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Preencha os campos abaixo da seguinte forma:
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — 30101 - Estabelecimento do Fornecedor
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o CNPJ/CPF do seu e clique em Pesquisar.
Informe o valor do serviço.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 01 — Operação Tributável com Alíquota Básica
Preencha os campos a seguir seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe o valor total da nota fiscal.
Tipo de Retenção — selecione Retido se o cliente for descontar esses impostos do seu pagamento. Caso contrário, selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,65%.
COFINS — Alíquota (%) — informe 3,00%.
Se o cliente for uma empresa e houver retenção de impostos de IR, CSLL, marque a caixa de seleção. Caso contrário, deixe sem marcar.
Os tributos IR e CSLL devem ser informados aplicando os percentuais abaixo sobre o valor da nota fiscal, conforme o serviço prestado e o regime do cliente. O campo INSS deve permanecer sempre com o valor 0,00.
Percentuais aplicáveis:
IRRF — 1,5% sobre o valor da nota
CSLL — 1% sobre o valor da nota
Quando o cliente for pessoa física ou pessoa exterior, esses campos devem permanecer sem preenchimento.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o estado e o município em que sua empresa está localizada e clique em Próximo.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Revise os dados e clique em Concluir.
Importante — Empresas do Lucro Presumido devem importar as notas até o dia 01 do mês seguinte à emissão.
Emissão Simples Nacional | Exterior
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Faça login utilizando seu usuário e senha do GISS.
Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Exportação. Caso contrário, deixe o campo desmarcado.
Para verificar se você atende aos requisitos de exportação, clique aqui.
O questionário a seguir será exibido quando você marcar a opção de exportação de serviços. Preencha os campos conforme orientado abaixo. Caso não marque a opção de exportação, siga diretamente para o preenchimento do NBS.
Modo de Prestação: Transfronteiriço.
Vínculo com o Tomador: Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
Tipo da Moeda: Selecione a moeda usada no pagamento do serviço.
Valor do Serviço em Moeda Estrangeira: Informe o valor do serviço na moeda escolhida, exatamente como foi cobrado do cliente.
Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior: Nenhum
Motivo da Operação Vinculada a Bens: Não
Enviar para o MDIC: Não enviar para o MDIC
Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E): Sem preenchimento
Número do Registro de Exportação (RE): Sem preenchimento
Clique em Salvar para continuar a emissão da nota fiscal.
Agora vamos preencher os dados relacionados ao serviço prestado. Preencha os campos abaixo conforme indicado
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o nome do cliente do exterior e clique em Pesquisar.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em Cadastrar, preencha os dados cadastrais dele. (O campo NIF e e-mail não são obrigatórios.)
Informe o valor do serviço em real.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 07 — Operação sem Incidência da Contribuição e preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe 0,00.
Tipo de Retenção — selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
PIS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
COFINS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
COFINS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o país onde ocorre o reflexo do serviço
Se a etapa de deduções aparecer, clique em Próximo. Caso não apareça, o sistema seguirá automaticamente para a próxima etapa.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Emissão Lucro Presumido | Exterior
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Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Exportação. Caso contrário, deixe o campo desmarcado.
Para verificar se você atende aos requisitos de exportação, clique aqui.
O questionário a seguir será exibido quando você marcar a opção de exportação de serviços. Preencha os campos conforme orientado abaixo. Caso não marque a opção de exportação, siga diretamente para o preenchimento do NBS.
Modo de Prestação: Transfronteiriço.
Vínculo com o Tomador: Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
Tipo da Moeda: Selecione a moeda usada no pagamento do serviço.
Valor do Serviço em Moeda Estrangeira: Informe o valor do serviço na moeda escolhida, exatamente como foi cobrado do cliente.
Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior: Nenhum
Motivo da Operação Vinculada a Bens: Não
Enviar para o MDIC: Não enviar para o MDIC
Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E): Sem preenchimento
Número do Registro de Exportação (RE): Sem preenchimento
Clique em Salvar para continuar a emissão da nota fiscal.
Agora vamos preencher os dados relacionados ao serviço prestado. Preencha os campos abaixo conforme indicado
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — 30101 — Estabelecimento do Fornecedor
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o nome do cliente do exterior e clique em Pesquisar.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em Cadastrar, preencha os dados cadastrais dele. (O campo NIF e e-mail não são obrigatórios.)
Informe o valor do serviço em real.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 07 — Operação sem Incidência da Contribuição e preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe 0,00.
Tipo de Retenção — selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
PIS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
COFINS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
COFINS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o país onde ocorre o reflexo do serviço
Se a etapa de deduções aparecer, clique em Próximo. Caso não apareça, o sistema seguirá automaticamente para a próxima etapa.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Substituição de Notas Fiscais
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Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Agora, selecione a opção “Substituir NFS-e”
Informe a numeração da NF a ser corrigida e clique na lupa
Aparecerá os dados preenchidos da NF emitida anteriormente com erro, basta realizar a correção das informações e finalizar a emissão.
Essa ação fará com que a NF com erro seja cancelada e gerada uma nova NF com as informações corretas.
Cancelamento de Notas Fiscais
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Agora, selecione a opção “Cancelar NFS-e”.
Informe o número da NFS-e a ser cancelada
Informe o motivo do cancelamento e vá em salvar
Feito o procedimento, a NF será cancelada
Importação de Notas Fiscais
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Agora, selecione a opção “Consultar NFS-e”
Na sequência, escolha a opção de consulta "Competência" e informe o mês que deseja e clique em consultar.
Exporte o arquivo de cada NF emitida individualmente clicando no ícone XML.
Com o arquivo baixado, acesse a plataforma da Contabilizei e vá ao menu 'Minhas Rotinas’ no menu lateral
Selecione a opção 'Importar notas fiscais”
Clique em ‘Continuar’
Clique no ícone 'Busque’', localize o arquivo salvo em seu computador e aguarde a conclusão da importação.
Atenção: informações sobre cancelamento e substituição precisam ser feitas nos prazos de importação, ou seja, até o 1 do mês seguinte da competência para empresas do Lucro Presumido e dia 5 do mês seguinte da competência para empresas do Simples Nacional. Alterações depois disso irão provocar uma reabertura de mês contábil.
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