Emissão| SN
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Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Preencha os campos abaixo da seguinte forma:
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o CNPJ/CPF do seu e clique em Pesquisar.
Informe o valor do serviço.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado de forma clara.
No campo Tributação PIS/COFINS, selecione Nenhum.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
O campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o estado e o município em que sua empresa está localizada.
No campo Alíquota, preencha com o percentual de ISS aplicado à sua empresa no Simples Nacional e clique em Próximo.
Para consultar a alíquota correta, acesse clicando aqui e verifique a coluna ISS%.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Importante — Não esqueça de importar a nota fiscal na plataforma da Contabilizei. Empresas do Simples Nacional devem importar as notas até o dia 05 do mês seguinte à emissão.
Emissão| LP
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Preencha os campos abaixo da seguinte forma:
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — 30101 - Estabelecimento do Fornecedor
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o CNPJ/CPF do seu e clique em Pesquisar.
Informe o valor do serviço.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 01 — Operação Tributável com Alíquota Básica
Preencha os campos a seguir seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe o valor total da nota fiscal.
Tipo de Retenção — selecione Retido se o cliente for descontar esses impostos do seu pagamento. Caso contrário, selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,65%.
COFINS — Alíquota (%) — informe 3,00%.
Se o cliente for uma empresa e houver retenção de impostos de IR, CSLL, marque a caixa de seleção. Caso contrário, deixe sem marcar.
Os tributos IR e CSLL devem ser informados aplicando os percentuais abaixo sobre o valor da nota fiscal, conforme o serviço prestado e o regime do cliente. O campo INSS deve permanecer sempre com o valor 0,00.
Percentuais aplicáveis:
IRRF — 1,5% sobre o valor da nota
CSLL — 1% sobre o valor da nota
Quando o cliente for pessoa física ou pessoa exterior, esses campos devem permanecer sem preenchimento.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o estado e o município em que sua empresa está localizada e clique em Próximo.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Revise os dados e clique em Concluir.
Importante — Empresas do Lucro Presumido devem importar as notas até o dia 01 do mês seguinte à emissão.
Emissão SN| Exterior
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Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Exportação. Caso contrário, deixe o campo desmarcado.
Para verificar se você atende aos requisitos de exportação, clique aqui.
O questionário a seguir será exibido quando você marcar a opção de exportação de serviços. Preencha os campos conforme orientado abaixo. Caso não marque a opção de exportação, siga diretamente para o preenchimento do NBS.
Modo de Prestação: Transfronteiriço.
Vínculo com o Tomador: Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
Tipo da Moeda: Selecione a moeda usada no pagamento do serviço.
Valor do Serviço em Moeda Estrangeira: Informe o valor do serviço na moeda escolhida, exatamente como foi cobrado do cliente.
Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior: Nenhum
Motivo da Operação Vinculada a Bens: Não
Enviar para o MDIC: Não enviar para o MDIC
Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E): Sem preenchimento
Número do Registro de Exportação (RE): Sem preenchimento
Clique em Salvar para continuar a emissão da nota fiscal.
Agora vamos preencher os dados relacionados ao serviço prestado. Preencha os campos abaixo conforme indicado
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o nome do cliente do exterior e clique em Pesquisar.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em Cadastrar, preencha os dados cadastrais dele. (O campo NIF e e-mail não são obrigatórios.)
Informe o valor do serviço em real.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 07 — Operação sem Incidência da Contribuição e preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe 0,00.
Tipo de Retenção — selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
PIS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
COFINS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
COFINS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o país onde ocorre o reflexo do serviço
Se a etapa de deduções aparecer, clique em Próximo. Caso não apareça, o sistema seguirá automaticamente para a próxima etapa.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Emissão LP| Exterior
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Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Exportação. Caso contrário, deixe o campo desmarcado.
Para verificar se você atende aos requisitos de exportação, clique aqui.
O questionário a seguir será exibido quando você marcar a opção de exportação de serviços. Preencha os campos conforme orientado abaixo. Caso não marque a opção de exportação, siga diretamente para o preenchimento do NBS.
Modo de Prestação: Transfronteiriço.
Vínculo com o Tomador: Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
Tipo da Moeda: Selecione a moeda usada no pagamento do serviço.
Valor do Serviço em Moeda Estrangeira: Informe o valor do serviço na moeda escolhida, exatamente como foi cobrado do cliente.
Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior: Nenhum
Motivo da Operação Vinculada a Bens: Não
Enviar para o MDIC: Não enviar para o MDIC
Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E): Sem preenchimento
Número do Registro de Exportação (RE): Sem preenchimento
Clique em Salvar para continuar a emissão da nota fiscal.
Agora vamos preencher os dados relacionados ao serviço prestado. Preencha os campos abaixo conforme indicado
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — 30101 — Estabelecimento do Fornecedor
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Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o nome do cliente do exterior e clique em Pesquisar.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em Cadastrar, preencha os dados cadastrais dele. (O campo NIF e e-mail não são obrigatórios.)
Informe o valor do serviço em real.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 07 — Operação sem Incidência da Contribuição e preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe 0,00.
Tipo de Retenção — selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
PIS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
COFINS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
COFINS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o país onde ocorre o reflexo do serviço
Se a etapa de deduções aparecer, clique em Próximo. Caso não apareça, o sistema seguirá automaticamente para a próxima etapa.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Substituição de NFS
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Agora, selecione a opção “Substituir NFS-e”
Informe a numeração da NF a ser corrigida e clique na lupa
Aparecerá os dados preenchidos da NF emitida anteriormente com erro, basta realizar a correção das informações e finalizar a emissão.
Essa ação fará com que a NF com erro seja cancelada e gerada uma nova NF com as informações corretas.
Cancelamento de NFS
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Agora, selecione a opção “Cancelar NFS-e”.
Informe o número da NFS-e a ser cancelada
Informe o motivo do cancelamento e vá em salvar
Feito o procedimento, a NF será cancelada
Importação de NFS
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Agora, selecione a opção “Consultar NFS-e”
Na sequência, escolha a opção de consulta "Competência" e informe o mês que deseja e clique em consultar.
Exporte o arquivo de cada NF emitida individualmente clicando no ícone XML.
Com o arquivo baixado, acesse a plataforma da Contabilizei (clique aqui) e vá ao menu lateral esquerdo> 'Minhas Rotinas’ > Notas fiscais > Importar Notas fiscais. Ou clique aqui para acessar a opção.
Clique em ‘Continuar’
Clique no ícone 'Busque’', localize o arquivo salvo em seu computador e aguarde a conclusão da importação.
Atenção: informações sobre cancelamento e substituição precisam ser feitas nos prazos de importação, ou seja, até o 1 do mês seguinte da competência para empresas do Lucro Presumido e dia 5 do mês seguinte da competência para empresas do Simples Nacional. Alterações depois disso irão provocar uma reabertura de mês contábil.
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