Neste artigo você irá encontrar:
- Tutoriais da prefeitura:
- Tutoriais plataforma Contabilizei:
Importante: Sua mensalidade pode mudar se a empresa ultrapassar o limite de faturamento do plano. O valor extra é cobrado apenas nos meses com excedente, conforme contrato.
A cobrança adicional ocorre dois meses após o excesso, para que você possa se programar.
Exemplo: faturamento acima do limite em janeiro → cobrança extra na mensalidade de março. Clique aqui para mais detalhes.
Emissão | SN
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Faça login utilizando seu usuário e senha do GISS.
Caso tenha dúvidas sobre qual usuário e senha utilizar, consulte as informações clicando aqui.
Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Preencha os campos abaixo da seguinte forma:
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o CNPJ/CPF do seu e clique em Pesquisar.
Informe o valor do serviço.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Tributação PIS/COFINS, selecione Nenhum.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
O campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o estado e o município em que sua empresa está localizada.
No campo Alíquota, preencha com o percentual de ISS aplicado à sua empresa no Simples Nacional e clique em Próximo.
Para consultar a alíquota correta, acesse clicando aqui e verifique a coluna ISS%.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Importante — Não esqueça de importar a nota fiscal na plataforma da Contabilizei. Empresas do Simples Nacional devem importar as notas até o dia 05 do mês seguinte à emissão.
Emissão| LP
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Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Preencha os campos abaixo da seguinte forma:
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o CNPJ/CPF do seu e clique em Pesquisar.
Informe o valor do serviço.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 01 — Operação Tributável com Alíquota Básica
Preencha os campos a seguir seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe o valor total da nota fiscal.
Tipo de Retenção — selecione Retido se o cliente for descontar esses impostos do seu pagamento. Caso contrário, selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,65%.
COFINS — Alíquota (%) — informe 3,00%.
Se o cliente for uma empresa e houver retenção de impostos de IR, CSLL, marque a caixa de seleção. Caso contrário, deixe sem marcar.
Os tributos IR e CSLL devem ser informados aplicando os percentuais abaixo sobre o valor da nota fiscal, conforme o serviço prestado e o regime do cliente. O campo INSS deve permanecer sempre com o valor 0,00.
Percentuais aplicáveis:
IRRF — 1,5% sobre o valor da nota
CSLL — 1% sobre o valor da nota
Quando o cliente for pessoa física ou pessoa exterior, esses campos devem permanecer sem preenchimento.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o estado e o município em que sua empresa está localizada e clique em Próximo.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Revise os dados e clique em Concluir.
Importante — Empresas do Lucro Presumido devem importar as notas até o dia 01 do mês seguinte à emissão.
Emissão SN| Exterior
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Após o login, clique na seta abaixo da opção Ações.
No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Exportação. Caso contrário, deixe o campo desmarcado.
Para verificar se você atende aos requisitos de exportação, clique aqui.
O questionário a seguir será exibido quando você marcar a opção de exportação de serviços. Preencha os campos conforme orientado abaixo. Caso não marque a opção de exportação, siga diretamente para o preenchimento do NBS.
Modo de Prestação: Transfronteiriço.
Vínculo com o Tomador: Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
Tipo da Moeda: Selecione a moeda usada no pagamento do serviço.
Valor do Serviço em Moeda Estrangeira: Informe o valor do serviço na moeda escolhida, exatamente como foi cobrado do cliente.
Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior: Nenhum
Motivo da Operação Vinculada a Bens: Não
Enviar para o MDIC: Não enviar para o MDIC
Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E): Sem preenchimento
Número do Registro de Exportação (RE): Sem preenchimento
Clique em Salvar para continuar a emissão da nota fiscal.
Agora vamos preencher os dados relacionados ao serviço prestado. Preencha os campos abaixo conforme indicado
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o nome do cliente do exterior e clique em Pesquisar.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em Cadastrar, preencha os dados cadastrais dele. (O campo NIF e e-mail não são obrigatórios.)
Informe o valor do serviço em real.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 07 — Operação sem Incidência da Contribuição e preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe 0,00.
Tipo de Retenção — selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
PIS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
COFINS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
COFINS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o país onde ocorre o reflexo do serviço
Se a etapa de deduções aparecer, clique em Próximo. Caso não apareça, o sistema seguirá automaticamente para a próxima etapa.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Emissão LP| Exterior
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Em seguida, clique em Emitir NFS-e.
Informe a data de emissão da nota fiscal e selecione o serviço prestado.
Se a operação atender aos requisitos de exportação de serviços, marque a opção Exportação. Caso contrário, deixe o campo desmarcado.
Para verificar se você atende aos requisitos de exportação, clique aqui.
O questionário a seguir será exibido quando você marcar a opção de exportação de serviços. Preencha os campos conforme orientado abaixo. Caso não marque a opção de exportação, siga diretamente para o preenchimento do NBS.
Modo de Prestação: Transfronteiriço.
Vínculo com o Tomador: Sem vínculo com o Tomador/Prestador.
Tipo da Moeda: Selecione a moeda usada no pagamento do serviço.
Valor do Serviço em Moeda Estrangeira: Informe o valor do serviço na moeda escolhida, exatamente como foi cobrado do cliente.
Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior: Nenhum
Motivo da Operação Vinculada a Bens: Não
Enviar para o MDIC: Não enviar para o MDIC
Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E): Sem preenchimento
Número do Registro de Exportação (RE): Sem preenchimento
Clique em Salvar para continuar a emissão da nota fiscal.
Agora vamos preencher os dados relacionados ao serviço prestado. Preencha os campos abaixo conforme indicado
NBS — selecione o código ou a descrição mais próxima do serviço prestado.
Código Indicador da Operação — Preenchido automaticamente pelo sistema
CST-IBS/CBS — Preenchido automaticamente pelo sistema
Classificação Tributária — Preenchido automaticamente pelo sistema
Informe o nome do cliente do exterior e clique em Pesquisar.
Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em Cadastrar, preencha os dados cadastrais dele. (O campo NIF e e-mail não são obrigatórios.)
Informe o valor do serviço em real.
No campo Discriminação, descreva o serviço prestado claramente.
No campo Situação Tributária dos PIS/COFINS selecione 07 — Operação sem Incidência da Contribuição e preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Base de Cálculo PIS/COFINS — informe 0,00.
Tipo de Retenção — selecione Não Retido.
PIS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
PIS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
COFINS — Alíquota (%) — informe 0,00%.
COFINS — Valor do imposto (R$) — mantenha 0,00.
Em Tributos Federais Retidos deixe a caixa sem marcação.
No campo Valor Aproximado dos Tributos deve permanecer sem preenchimento e clique em Próximo.
Em Local da prestação de serviço, informe o país onde ocorre o reflexo do serviço
Se a etapa de deduções aparecer, clique em Próximo. Caso não apareça, o sistema seguirá automaticamente para a próxima etapa.
Revise os dados e, se estiver tudo correto, clique em Concluir ao final da tela
Substituição de NFS
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Agora, selecione a opção “Substituir NFS-e”
Informe a numeração da NF a ser corrigida e clique na lupa
Aparecerá os dados preenchidos da NF emitida anteriormente com erro, basta realizar a correção das informações e finalizar a emissão.
Essa ação fará com que a NF com erro seja cancelada e gerada uma nova NF com as informações corretas.
Cancelamento de NFS
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No menu Esquerdo, selecione Serviços Prestados.
Agora, selecione a opção “Cancelar NFS-e”.
Informe o número da NFS-e a ser cancelada
Informe o motivo do cancelamento e vá em salvar
Feito o procedimento, a NF será cancelada
Registro | SN
Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro | LP
Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em “Cadastrar novo cliente”
Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome ou colocar os dígitos iniciais do CNPJ/CPF de seu cliente
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em Natureza da operação informe “Tributada no Município” (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Coloque o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui o destaque de retenções, clique em “Ver opções avançadas” e preencha conforme a Nota Fiscal emitida.
Nos campos abaixo você poderá incluir os valores retidos na Nota Fiscal.
Por fim, clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro | Exterior
Atenção: a emissão da nota deve ser realizada no portal do emissor nacional seguindo os tutoriais acima e, em seguida, registrada na plataforma seguindo o tutorial abaixo.
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no Emissor Nacional para podermos calcular os seus impostos. Na plataforma da Contabilizei, acesse o menu 'Notas Fiscais' e selecione a opção 'Registrar notas fiscais'
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Selecione a opção “Cliente de fora do Brasil”
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em “Serviço Prestado no Exterior?” Selecione “Sim, o serviço será usado no exterior” se a nota foi gerada com o benefício de exportação de serviços e “Não, o serviço será usado no Brasil” se a NF não foi emitida na Prefeitura com o benefício de exportação de serviços.
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais até o dia 01 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal e Simples Nacional até o dia 05 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal
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