• Lucro Presumido: Não mudou. Continua emitindo normalmente pelo portal da Prefeitura!
- Emissão de nota fiscal Lucro Presumido
- Emissão de nota fiscal Exterior
- Importação de nota fiscal
- Substituição de nota fiscal
- Cancelamento de nota fiscal
Nota Fiscal - Lucro Presumido.
Acesse o site da prefeitura clicando aqui.
Faça o login informando o seu CPF e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa.
Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.
Caso acesse utilizando o usuário e senha, caso tenha dúvida, clique aqui para consultar.
No canto superior esquerdo clique em “Menu”
Agora vá em “Emitir NFS-e”
Agora preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Tipo Emitente: Prestador.
Modelo do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e.
Data da Competência: Dia em que está emitindo a NF.
Agora você irá inserir os dados do seu cliente. (CPF/CNPJ, Endereço completo,E-mail etc) em DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO.
Agora em IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, insira uma descrição do serviço prestado, por exemplo “Serviço de arquitetura prestados no dia 15/12/2020”, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado.
Atividade Municipal: Informe o código de serviço prestado.
Tributação Nacional: Informe o código que mais se aproxima do serviço prestado.
Código NBS: Informe o código que mais se aproxima do serviço prestado.
Valor Total dos Serviços: Informe o valor do serviço acordado com o seu cliente
Em LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO escolha o estado e a cidade em que sua empresa está localizada.
Nos campos REGIMES DE TRIBUTAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS informe “Não optante”
Já em IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
Em Tributação do ISSQN selecione operação tributável
O próximo campo a ser preenchido é Regime Especial de Tributação, selecione a opção “Nenhum”
Tipo de Retenção do ISSQN, marque “Não retido”
Em Aliq. ISSQN o preenchimento ocorrerá automaticamente de acordo com o serviço prestado.
Situação Tributária do PIS/COFINS
Informe 01 — Operação tributável com Alíquota Básica.
Tipo de Retenção (PIS/COFINS/CSLL)
Selecione “PIS/COFINS/CSLL Não retidos” quando não houver retenção na fonte.
Caso exista retenção de algum desses tributos, escolha a opção que melhor represente o seu cenário.
Dica
Quando há retenção, na maioria dos casos todas as contribuições (PIS, COFINS e CSLL) são retidas. Nessa situação, a opção mais adequada costuma ser “PIS/COFINS/CSLL”.
No campo “Base de cálculo do PIS/COFINS/CSLL”, informe o valor total da nota fiscal.
Em seguida, preencha as alíquotas:
PIS — 0,65%
COFINS — 3,00%
Informe os valores de CSLL e IRRF apenas quando houver retenção na fonte.
Em regra geral:
— CSLL: 1% sobre o valor da nota fiscal
— IRRF: 1,5% sobre o valor da nota fiscal
Caso não haja retenção, esses campos não devem ser preenchidos.
Agora em VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS,
Agora o próximo campo a ser preenchido é sobre IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS.
Em Indicador da Operação, selecione a opção que mais se adeque ao seu caso.
Já em Situação Tributária, selecione a opção que mais se adeque ao seu caso
Em Classificação Tributária selecione a opção 00001
Tipo Ente Governamental, caso seu cliente não seja, deixar nenhum item listado, em Destinatário é o Tomador do Serviço? Informe Sim e tipo da operação selecione o que mais se adequa ao seu caso.
Por fim, clique em visualizar para revisar se os dados preenchidos corretamente e, se estiver tudo correto, clique em gravar.
Nota Fiscal Exterior
Links importantes:
- Quesitos para se encaixar como Exportador de Serviços - Simples Nacional
- Quesitos para se encaixar como Exportador de Serviços - Lucro Presumido
- Como emitir uma invoice?
Atenção! Para realizar a emissão de notas fiscais para exportação de serviços, é necessário obter uma liberação prévia da prefeitura, essa liberação é feita através de um processo administrativo e a solicitação passará pela análise do órgão. Recomendamos que a solicitação seja feita com antecedência para evitar atrasos.
Nesse processo, alguns documentos podem ser solicitados, tais como:
- Contrato de prestação de serviço com tomador do exterior (assinado).
- Tradução do Contrato de prestação de serviço.
- Invoice.
- Outros documentos que comprovem a exportação (se houver)
Acesse o site da prefeitura clicando aqui.
Faça o login informando o seu CPF e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa.
Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.
Caso acesse utilizando o usuário e senha, caso tenha dúvida, clique aqui para consultar.
No canto superior esquerdo clique em “Menu”
Agora vá em “Emitir NFS-e”
Agora preencha os campos a seguir da seguinte forma:
Tipo Emitente: Prestador.
Modelo do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e.
Data da Competência: Dia em que está emitindo a NF.
Agora você irá inserir os dados do seu cliente. (CPF/CNPJ, Endereço completo,E-mail etc) em DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO.
Para clientes no exterior, selecione a opção “Exterior” e preencha os dados solicitados. Caso não possua o número do NIF, em “Motivo da Ausência do NIF” selecione “Dispensado do NIF” e, em seguida, preencha os dados cadastrais do seu cliente.
Nos links abaixo você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação conforme o regime fiscal da empresa e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
Agora em IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, insira uma descrição do serviço prestado, por exemplo “Serviço de arquitetura prestados no dia 15/12/2020”, se o seu cliente pedir para inserir alguma observação na nota, é este campo que deverá ser utilizado.
Atividade Municipal: Informe o código de serviço prestado.
Tributação Nacional: Informe o código que mais se aproxima do serviço prestado.
Código NBS: Informe o código que mais se aproxima do serviço prestado.
Valor Total dos Serviços: Informe o valor do serviço acordado com o seu cliente
Em LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO escolha o estado e a cidade em que sua empresa está localizada caso você não atenda aos requisitos de exportação. Caso atenda, selecione o país do seu cliente
No link abaixo você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação conforme o regime fiscal da empresa e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
Simples Nacional: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
Lucro Presumido: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
Nos campos “Regimes de Tributação do Prestador de Serviços”, informe “Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)”.
Em “Regime de Apuração do Simples”, selecione “Regime de apuração dos tributos federais e municipais pelo SN”, caso sua empresa seja optante pelo Simples Nacional.
Para empresas do Lucro Presumido, o sistema apresentará automaticamente a opção como não optante.
Já em IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
Em “Tributação do ISSQN”, caso sua empresa esteja autorizada a realizar exportação de serviços e atenda aos requisitos, selecione a opção “Exportação de Serviço”, caso contrário marque “Operação Tributável”
O próximo campo a ser preenchido é Regime Especial de Tributação, selecione a opção “Nenhum”
Tipo de Retenção do ISSQN, marque “Não retido”
Em Aliq. ISSQN se o CNPJ atende aos requisitos de exportação, o percentual estará em 0,00%. Caso não atenda:
Informe o percentual do ISS da sua empresa no Simples Nacional e o valor do serviço prestado.
No campo "Alíquota", para saber qual percentual informar, basta acessar este link.
Caso o CNPJ seja do Lucro Presumido, o percentual será preenchido automaticamente.
Selecione o país onde ocorreu o resultado do serviço prestado.
Em “Tributação Federal”, na “Situação Tributária do PIS/COFINS”, informe 08 caso atenda aos requisitos de exportação.
Caso não atenda:
— se a empresa for do Simples Nacional, selecione 00;
— se for do Lucro Presumido, selecione 01 – Nenhum.
Em “Tipo de Retenção do PIS/COFINS/CSLL”, informe PIS/COFINS/CSLL não retidos.
Agora em VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, selecione valores percentuais e informe o percentual de acordo com a tributação da sua empresa.
Para saber qual percentual informar, basta clicar aqui:
O percentual está na coluna Total%
Agora o próximo campo a ser preenchido é sobre IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS.
Em Indicador da Operação, selecione a opção que mais se adeque ao seu caso.
Já em Situação Tributária, selecione a opção que mais se adeque ao seu caso
Em Classificação Tributária selecione a opção 00001
Tipo Ente Governamental, caso seu cliente não seja, deixar nenhum item listado, em Destinatário é o Tomador do Serviço? Informe Sim e tipo da operação selecione o que mais se adequa ao seu caso.
Por fim, clique em visualizar para revisar se os dados preenchidos corretamente e, se estiver tudo correto, clique em gravar.
Importação de Nota Fiscal:
Acesse o site da prefeitura clicando aqui.
Faça o login informando o seu CPF e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa.
Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.
Caso acesse utilizando o usuário e senha, caso tenha dúvida, clique aqui para consultar.
No canto superior esquerdo clique em “Menu”
Agora vá em “Emitir Consultar / Cancelar NFS - e”
Agora vá em filtros adicionais
Em seguida, preencha o campo Competência Inicial com o primeiro dia do mês que deseja importar e a Competência Final com o último dia do mês.
Exemplo: Para o mês de Janeiro de 2026, informe 01/01/2026 e 31/01/2026. Ao final da tela, clique em “Localizar”.
Para gerar o arquivo XML, clique no ícone em branco; ao fazer isso, o sistema iniciará automaticamente o download da nota fiscal de todas as notas fiscais
Importante: Se você clicar no ícone em branco de uma nota fiscal específica, o sistema irá gerar o arquivo apenas desta nota. Para gerar o arquivo de todas as notas de uma única vez, é necessário clicar no ícone branco contido na tabela em azul, conforme indicado na imagem.
Dentro da plataforma da Contabilizei, cliente em “Notas Físicas” e depois “Importar notas fiscais”.
Clique e em “Continuar”
Clique em “Busque” para fazer o upload do arquivo com as notas fiscais que deseja importar ou arraste para dentro do painel de importação.
Atenção: informações sobre cancelamento e substituição precisam ser feitas nos prazos de importação, ou seja, até o 1 do mês seguinte da competência para empresas do Lucro Presumido e dia 5 do mês seguinte da competência para empresas do Simples Nacional. Alterações depois disso irão provocar uma reabertura de mês contábil.
Substituição
Acesse o site da prefeitura clicando aqui.
Faça o login informando o seu CPF e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa.
Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.
Caso acesse utilizando o usuário e senha, caso tenha dúvida, clique aqui para consultar.
No canto superior esquerdo clique em “Menu”
Agora vá em “Emitir Consultar / Cancelar NFS - e”
Agora vá em filtros adicionais
Em seguida, preencha o campo Competência Inicial com o primeiro dia do mês que deseja substituir e a Competência Final com o último dia do mês.
Exemplo: Para o mês de janeiro de 2026, informe 01/01/2026 e 31/01/2026. Ao final da tela, clique em “Localizar”.
Agora, na linha da nota fiscal que necessita de correção, clique no ícone em vermelho que indica a substituição. Ao fazer isso, o sistema trará os dados preenchidos da nota anterior para que você ajuste a informação desejada e, em seguida, clique em gravar.
Importante: ao realizar este procedimento, o sistema gerará uma nota fiscal com um novo número e cancelará automaticamente a NF emitida com erro.
Cancelamento
Acesse o site da prefeitura clicando aqui.
Faça o login informando o seu CPF e a senha de acesso, ou entre utilizando o Certificado Digital da empresa.
Para acessar com certificado, Certifique-se de que o certificado digital já esteja instalado no computador; caso precise de ajuda com a instalação, clique aqui.
Caso acesse utilizando o usuário e senha, caso tenha dúvida, clique aqui para consultar.
No canto superior esquerdo clique em “Menu”
Agora vá em “Emitir Consultar / Cancelar NFS - e”
Agora vá em filtros adicionais
Em seguida, preencha o campo Competência Inicial com o primeiro dia do mês que deseja cancelar e a Competência Final com o último dia do mês.
Exemplo: Para o mês de Janeiro de 2026, informe 01/01/2026 e 31/01/2026. Ao final da tela, clique em “Localizar”.
Agora, na linha da nota fiscal que necessita ser cancelada, clique no ícone em vermelho que indica a cancelamento.
Informe a justificativa do cancelamento
Agora selecione o motivo e clique em “Ok”.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.