Neste artigo você irá encontrar:
Nota fiscal em Florianópolis - Simples Nacional
Nota fiscal em Florianópolis - Lucro Presumido
Nota fiscal em Florianópolis - Exportação de Serviços
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Exportação de Serviço
Como substituir notas fiscais em Florianópolis?
Como cancelar nota fiscal em Florianópolis?
Nota fiscal em Florianópolis - Simples Nacional
1. Acesse o site da prefeitura de Florianópolis através deste link e faça login com o Certificado Digital da sua empresa;
Se você não possui o Certificado instalado em sua máquina, acesse a sua plataforma da Contabilizei e faça o download na opção abaixo:
Dados da empresa> Certificado Digital > Visualizar
Senha para acesso ao site da prefeitura disponível em:
Dados da empresa> Dados de acesso
2. Após o login, clique no botão Criar nova nota;
3. Preencha a data de emissão e clique em Confirmar;
4. Preencha os dados do seu cliente (tomador);
5. Selecione o Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS) conforme a situação do seu cliente: Se reside em Florianópolis, em outro estado/cidade.
Exemplo:
Se o seu cliente for de Florianópolis, selecione o CFPS 9201
Se o cliente for de São Paulo/SP, selecione o CFPS 9203
6. Preencha as informações sobre o serviço prestado;
CNAE - Informe o CNAE que a sua empresa possui e que se encaixa no serviço prestado.
DICA: Você pode consultar os CNAEs da sua empresa acessando a plataforma da Contabilizei Notas fiscais > Ver minhas Alíquotas.
Descriminação do Serviço - Descrever de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)
7- CST: 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional.
8- Informe o valor dos serviços e a quantidade (normalmente é 1) e selecione adicionar.
9. Por fim, na aba resumo, confirme as informações da nota e clique em transmitir.
Atenção: Nós não orientamos a emissão retroativa, pois chama a atenção de fiscalização por parte da Prefeitura da Receita Federal, podendo gerar transtornos no futuro para a empresa, como geração de multas e possíveis autuações. Caso ocorra a emissão, é preciso que a importação das notas seja realizada de forma manual.
Nossa orientação é que a empresa emita as notas fiscais no mês vigente, como se o faturamento fosse do mês atual.
Observação: Poderá gerar cobrança de faturamento extra se o valor for superior ao limite do plano contratado.
Nota fiscal em Florianópolis - Lucro Presumido
1. Acesse o site da prefeitura de Florianópolis através deste link e faça login com o Certificado Digital da sua empresa;
Se você não possui o Certificado instalado em sua máquina, acesse a sua plataforma da Contabilizei e faça o download na opção abaixo:
Dados da empresa> Certificado Digital > Visualizar
Senha para acesso ao site da prefeitura disponível em:
Dados da empresa> Dados de acesso
2. Após o login, clique no botão Criar nova nota;
3. Preencha a data de emissão e clique em Confirmar;
4. Preencha os dados do seu cliente (tomador);
5. Selecione o Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS) conforme a situação do seu cliente: Se reside em Florianópolis, em outro estado/cidade.
Exemplo:
Se o seu cliente for de Florianópolis, selecione o CFPS 9201
Se o cliente for de São Paulo/SP, selecione o CFPS 9203
6. Preencha as informações sobre o serviço prestado;
CNAE - Informe o CNAE que a sua empresa possui e que se encaixa no serviço prestado.
DICA: Você pode consultar os CNAEs da sua empresa acessando a plataforma da Contabilizei Notas fiscais > Ver minhas Alíquotas.
Descriminação do Serviço - Descrever de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)
7 - Impostos Retidos na fonte
IR retido, PIS Retido, CSLL retido e Cofins retido deverá ser informado a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não)
Essa informação deve ser adicionada no campo Descrição do serviço, a Prefeitura de Florianópolis não possui campo próprio para esse preenchimento e o pagamento deve ser realizado no valor líquido.
As alíquotas gerais desses impostos são:
IRRF: 1,5%
PIS/PASEP: 0,65%
COFINS: 3%
CSLL: 1%
* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.
Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.
8- CST Seleicione 0 - Tributada integralmente.
9- Informe o valor dos serviços e a quantidade (normalmente é 1) e selecione adicionar.
10 - Por fim, na aba resumo, confirme as informações da nota e clique em transmitir.
Atenção: Nós não orientamos a emissão retroativa, pois chama a atenção de fiscalização por parte da Prefeitura da Receita Federal, podendo gerar transtornos no futuro para a empresa, como geração de multas e possíveis autuações. Caso ocorra a emissão, é preciso que a importação das notas seja realizada de forma manual.
Nossa orientação é que a empresa emita as notas fiscais no mês vigente, como se o faturamento fosse do mês atual.
Observação: Poderá gerar cobrança de faturamento extra se o valor for superior ao limite do plano contratado.
Nota fiscal em Florianópolis - Exportação de Serviços
Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
SN: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
LP: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
1. Acesse o site da prefeitura de Florianópolis através deste link e faça login com o Certificado Digital da sua empresa;
Se você não possui o Certificado instalado em sua máquina, acesse a sua plataforma da Contabilizei e faça o download na opção abaixo:
Dados da empresa> Certificado Digital > Visualizar
Senha para acesso ao site da prefeitura disponível em:
Dados da empresa> Dados de acesso
2. Após o login, clique no botão Criar nova nota;
3. Preencha a data de emissão e clique em Confirmar;
4. Preencha os dados do seu cliente (tomador);
5. Selecione o Código Fiscal de Prestação de Serviços (CFPS).
Quando se tratar de exportação de serviço você informará 9204.
6. Preencha as informações sobre o serviço prestado;
CNAE - Informe o CNAE que a sua empresa possui e que se encaixa no serviço prestado.
DICA: Você pode consultar os CNAEs da sua empresa acessando a plataforma da Contabilizei Notas fiscais > Ver minhas Alíquotas.
Descriminação do serviço: preencher algo referente ao serviço prestado e no caso de Exportação como exemplo pode se utilizar a descrição abaixo:
Serviço prestado exclusivamente para o exterior, não será usado no Brasil (adicionar essa frase se a sua empresa se encaixa nos requisitos)
Valor em moeda estrangeira: $
Taxa de conversão:
Valor em Reais: R$
Invoice nº 000000 - emitida em 00/00/0000.
7- Atendendo a condição de exportador de serviço, deverá ser informado o CST 12 (Isenta ou Imune) caso não atenda essa condição optante pelo Simples Nacional será CST será 1 - Tributada integralmente e sujeita ao regime do Simples Nacional ou CST 0 para regime do Lucro Presumido.
8 - Informe o valor dos serviços e a quantidade (normalmente é 1) e selecione adicionar.
9- Por fim, na aba resumo, confirme as informações da nota e clique em transmitir.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Florianópolis - Simples Nacional.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura de Florianópolis faça o registro seguindo os passos abaixo:
1- Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2- Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. . Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3- Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4- Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviços: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
5- Coloque o valor total da nota.
6 -Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Florianópolis - Lucro Presumido.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura de Florianópolis faça o registro seguindo os passos abaixo:
1- Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2- Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência deve ser igual à data de emissão da NF. Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3- Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4- Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviços: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
5- Informe o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui retenções, selecione Ver opções avançadas e preencha conforme a Nota Fiscal emitida na Prefeitura de Florianópolis.
6- Clique em Registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Exportação de Serviço
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura da sua empresa e faça o registro seguindo os passos abaixo:
1. Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2. Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. Essas informações geralmente estão no canto superior direito do PDF da nota.
3. Selecione Cliente de fora do Brasil Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4. Dados do Serviço:
Serviço Prestado no Exterior? Selecione conforme a nota fiscal emitida na Prefeitura.
Atendendo os requisitos de exportador de serviço selecionar Sim, (Sem incidência de ISS), se não atende os requisitos de exportação selecionar Não, (Com incidência de ISS)
Atividade: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar
Descrição do serviço: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF emitida no site da Prefeitura.
5. Informe o valor total da nota e selecione Registrar Nota.
Como substituir notas fiscais em Florianópolis?
Substituição deve ser realizada quando algum dado da Nota Fiscal precisa ser corrigido.
1. Acesse o site da prefeitura de Florianópolis através deste link e faça login com o Certificado Digital da sua empresa;
Se você não possui o Certificado instalado em sua máquina, acesse a sua plataforma da Contabilizei e faça o download na opção abaixo:
Dados da empresa> Certificado Digital > Visualizar
Senha para acesso ao site da prefeitura disponível em:
Dados da empresa> Dados de acesso
2 - Selecione a opção de Consultar e escolha a nota fiscal que deseja efetuar a substituição, clique nos três pontinhos e selecione a opção Substituir
3 - A Prefeitura de Florianópolis permite realizar alteração somente dos campos básicos, exemplo: Razão Social, Endereço, e-mail e descrição da nota fiscal emitida.
Após realizar as alterações necessárias selecione transmitir.
Atenção: caso a substituição da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrar a nota substituída, apenas a substituta. Se a substituição na prefeitura ocorrer depois o registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário registrar a nota substituta e informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.
Importante: O prazo para Substituição de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
Como cancelar nota fiscal em Florianópolis?
Essa opção deverá ser utilizada quando a prestação do serviço da empresa não ocorreu.
Caso deseje alterar dados da nota fiscal o correto é realizar a Substituição.
1. Acesse o site da prefeitura de Florianópolis através deste link e faça login com o Certificado Digital da sua empresa;
Se você não possui o Certificado instalado em sua máquina, acesse a sua plataforma da Contabilizei e faça o download na opção abaixo:
Dados da empresa> Certificado Digital > Visualizar
Senha para acesso ao site da prefeitura disponível em:
Dados da empresa> Dados de acesso
Selecione a opção de Consultar e escolha a nota fiscal que deseja efetuar o cancelamento, clique nos três pontinhos e selecione a opção Cancelar após selecionar essa opção o sistema pedirá a sua confirmação.
Atenção: caso o cancelamento da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrá-la. Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois do registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal.".
O prazo para cancelamento de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
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