Neste artigo você irá encontrar:
Nota fiscal em Manaus - Simples Nacional
Nota Fiscal em Manaus - Lucro Presumido
Nota Fiscal em Manaus - Exportação
Como cancelar uma nota fiscal em Manaus?
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Exportação de Serviço
Nota Fiscal em Manaus -Simples Nacional
1. Entre no https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/hlogin
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Clique em emitir nota.
4. Informe o CPF/CNPJ do tomador de serviço e clique em buscar (lupa). Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente
Se ele não tiver cadastro, clique em avançar e preencha as informações.
5. No campo de Tributação, informar alíquota do ISS conforme a atividade que será emitida a nota fiscal.
Consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Notas fiscais> ver minhas alíquotas
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
6. No campo do serviço para selecionar a atividade, clique em buscar (lupa) e informar o valor total do serviço cobrado.
7. Os campos abaixo não devem ser alterados.
(Altere somente com orientação da Contabilizei).
8. Descrição dos Serviços: adicionar de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)
9. Por fim, confira os dados preenchidos e finalize a emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal em Manaus - Lucro Presumido
1. Entre no https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/hlogin
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Clique em emitir nota.
4. Informe o CPF/CNPJ do tomador de serviço e clique em buscar (lupa). Se ele for cadastrado na prefeitura, os dados serão carregados automaticamente
Se ele não tiver cadastro, clique em avançar e preencha as informações.
5. No campo de Tributação, informar alíquota do ISS conforme a atividade que será emitida a nota fiscal.
Consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Notas fiscais> ver minhas alíquotas
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
6. No campo do serviço para selecionar a atividade, clique em buscar (lupa) e informar o valor total do serviço cobrado.
7- Impostos Retidos na fonte
IR retido, PIS Retido, CSLL retido e Cofins retido deverá ser informado a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não)
As alíquotas gerais desses impostos são:
IRRF: 1,5%
PIS/PASEP: 0,65%
COFINS: 3%
CSLL: 1%
* É importante confirmar essas alíquotas com nosso suporte.
Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.
8. Descrição dos Serviços: adicionar de forma objetiva e direta os serviços prestados, incluindo neste campo informações exigidas por seu cliente (ordem de serviço, conta bancária para pagamento, data de pagamento, etc.)
9. Por fim, confira os dados preenchidos e finalize a emissão da nota fiscal.
Nota Fiscal em Manaus - Exportação
1. Entre no https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/hlogin
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Clique em emitir nota.
4. Clique em emissão especial, selecionando a opção de estrangeiro.
5. Atendendo a condição de exportador de serviço, deverá ser selecionado exterior e caso não atenda os requisitos para exportador informar no município.
6. Dados do Tomador do Serviço: Preencher conforme os dados do seu cliente do exterior.
7. Selecione a atividade do serviço que está sendo prestado e valor do serviço em real.
A alíquota do ISS preencha conforme a atividade escolhida (em caso de imunidade/exportação o campo será 0,00% preenchido automaticamente) e valor do serviço.
Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e qual valor deverá ser o da NF e sugestões de descriminação do serviço:
SN: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
LP: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
8. Descrição dos Serviços:
Preencher algo referente ao serviço prestado e no caso de Exportação como exemplo pode se utilizar a descrição abaixo:
Serviço prestado exclusivamente para o exterior, não será usado no Brasil (adicionar essa frase se a sua empresa se encaixa nos requisitos)
Valor em moeda estrangeira: $
Taxa de conversão:
Valor em Reais: R$
Invoice n.º 000000 - emitida em 00/00/0000.
9. Por fim, confira os dados preenchidos e finalize a emissão da nota fiscal.
Como cancelar uma nota fiscal em Manaus?
Essa opção deverá ser utilizada quando a prestação do serviço da empresa não ocorreu.
1. Entre no https://nfse-prd.manaus.am.gov.br/nfse/servlet/hlogin
2. Insira os dados de acesso, basta consultar em nossa plataforma ou no link abaixo:
Dados da empresa> Dados de acesso
https://app.contabilizei.com.br/sistema/#/configuracao/errdadosacesso
3. Notas Emitidas, selecione a data e clique em pesquisar. Só clicar no ‘’x’’
Atenção: caso o cancelamento da nota na prefeitura ocorra antes do registro na plataforma não é necessário registrá-la. Se o cancelamento na prefeitura ocorrer depois do registro dessa nota na nossa plataforma, é necessário informar o cancelamento no menu "notas fiscais> cancelar nota fiscal."
O prazo para cancelamento de uma nota fiscais para empresas do Simples Nacional é até o dia 05 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal; empresas do Lucro Presumido até o dia 01 do mês subsequente ao mês da emissão da nota fiscal. Após esses prazos, será cobrado o adicional pela reabertura do mês contábil.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Manaus- Simples Nacional.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura de Cuiabá faça o registro seguindo os passos abaixo:
1- Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2- Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3- Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4- Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviço: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
5- Coloque o valor total da nota.
6 -Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Manaus - Lucro Presumido.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura de Cuiabá faça o registro seguindo os passos abaixo:
1- Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2- Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência deve ser igual à data de emissão da NF. Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3- Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4- Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade escolhida conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviço: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
6- Informe o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui retenções, selecione Ver opções avançadas e preencha conforme a Nota Fiscal emitida na Prefeitura de Cuiabá.
7- Clique em Registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Exportação de Serviço
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura da sua empresa e faça o registro seguindo os passos abaixo:
1. Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2. Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. Essas informações geralmente estão no canto superior direito do PDF da nota.
3. Selecione Cliente de fora do Brasil Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4. Dados do Serviço:
Serviço Prestado no Exterior? Selecione conforme a nota fiscal emitida na Prefeitura.
Atendendo os requisitos de exportador de serviço selecionar Sim, (Sem incidência de ISS), se não atende os requisitos de exportação selecionar Não, (Com incidência de ISS)
Atividade: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar
Descrição do serviço: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF emitida no site da Prefeitura.
5. Informe o valor total da nota e selecione Registrar Nota.
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