Neste artigo você vai encontrar:
Emissão de nota fiscal em Presidente Prudente - Simples Nacional
Emissão de nota fiscal em Presidente Prudente - Lucro Presumido
Emissão de nota fiscal em Presidente Prudente - Exportação de serviços
Como substituir nota fiscal em Presidente Prudente
Como cancelar nota fiscal em Presidente Prudente
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Lucro Presumido.
Nota Fiscal em Presidente Prudente - Simples Nacional
1. Acesse o site da prefeitura (clique aqui) e faça o login com o usuário e senha localizados no sistema da Contabilizei em Dados da empresa > dados de acesso;
2. Clique em “NFS-e” e em seguida "Emitir NFS-e";
3. Nas opções "CNAE" e "Enquadramento do Serviço" selecione o tipo de serviço que você executou, na lista aparecerá apenas as atividades cadastradas para sua empresa na Receita Federal;
4. No campo "Discriminação" descreva o serviço prestado por você;
5. Em "Itens de Serviço" escreva uma palavra-chave para o serviço que você prestou, por exemplo, se fez a manutenção de uma página eletrônica, escreva "manutenção", em seguida informe o valor que cobrou pelo serviço, por fim, clique no ícone verde na coluna "Ação". Se prestou mais de um tipo de serviço, você poderá incluir nesta etapa.
Após informar o serviço ou serviços prestados clique em "Avançar";
6. Nesta etapa você irá informar quem te contratou (tomador). Selecione o tipo do tomador, se selecionar "Pessoa Jurídica" ou "Pessoa Física", você deverá informar os dados solicitados do tomador. Clique em "Avançar" no fim da página;
Dica: você pode salvar o tomador do serviço para facilitar a emissão de uma futura nota fiscal.
7. Em regra geral, o campo “local do recolhimento”, deve se manter preenchido como SP e Presidente Prudente. Em caso de necessidade de alteração deste campo, pedimos que nos acione via canais de atendimento para que possamos verificar se a alteração é devida.
Ao decorrer desta tela, você visualizará o valor da nota fiscal, esses são os valores informados na etapa de descrição do serviço prestado, clique em "Avançar" se estiver tudo certo;
8- No campo "Alíquota" Para saber qual percentual informar, basta acessar o link a seguir:
https://app.contabilizei.com.br/painel-de-controle/#/minhas-aliquotas
O percentual está na coluna ISS%
9- Em regra geral, os campos referentes a retenções de impostos federais devem se manter em branco. Alterações nestes campos devem ocorrer mediante consulta via canais de atendimento para que possamos verificar se a alteração é devida.
Ao decorrer desta tela, você visualizará o valor da nota fiscal, esses são os valores informados na etapa de descrição do serviço prestado, clique em "Avançar" se estiver tudo certo;
10. Agora, analise as informações da nota fiscal e clique em "Emitir".
Nota Fiscal em Presidente Prudente - Lucro Presumido
1. Acesse o site da prefeitura (clique aqui) e faça o login com o usuário e senha localizados no sistema da Contabilizei em Dados da empresa > dados de acesso;
2. Clique em “NFS-e” e em seguida "Emitir NFS-e";
3. Nas opções "CNAE" e "Enquadramento do Serviço" selecione o tipo de serviço que você executou, na lista aparecerá apenas as atividades cadastradas para sua empresa na Receita Federal;
4. No campo "Discriminação" descreva o serviço prestado por você;
5. Em "Itens de Serviço" escreva uma palavra-chave para o serviço que você prestou, por exemplo, se fez a manutenção de uma página eletrônica, escreva "manutenção", em seguida informe o valor que cobrou pelo serviço, por fim, clique no ícone verde na coluna "Ação". Se prestou mais de um tipo de serviço, você poderá incluir nesta etapa.
Após informar o serviço ou serviços prestados clique em "Avançar";
6. Nesta etapa você irá informar quem te contratou (tomador). Selecione o tipo do tomador, se selecionar "Pessoa Jurídica" ou "Pessoa Física", você deverá informar os dados solicitados do tomador. Clique em "Avançar" no fim da página;
Dica: você pode salvar o tomador do serviço para facilitar a emissão de uma futura nota fiscal.
7. Em regra geral, o campo “local do recolhimento”, deve se manter preenchido como SP e Presidente Prudente. Em caso de necessidade de alteração deste campo, pedimos que nos acione via canais de atendimento para que possamos verificar se a alteração é devida.
Ao decorrer desta tela, você visualizará o valor da nota fiscal, esses são os valores informados na etapa de descrição do serviço prestado, clique em "Avançar" se estiver tudo certo;
8- Nos itens “Retenções na Fonte do ISSQN e Retenção na fonte de impostos federais” os campos IRRF, PIS, INSS, COFINS, CSLL deverão ser informados a depender do serviço prestado e o regime fiscal do seu cliente (Se é do Simples ou não). Quando seu cliente é pessoa física deverá ficar sem preenchimento.
* É importante confirmar esses percentuais com nosso suporte.
10. Agora, analise as informações da nota fiscal e clique em "Emitir".
Nota Fiscal em Presidente Prudente - Exportação de serviços
1. Acesse o site da prefeitura (clique aqui) e faça o login com o usuário e senha localizados no sistema da Contabilizei em Dados da empresa > dados de acesso;
2. Clique em “NFS-e” e em seguida "Emitir NFS-e";
3. Nas opções "CNAE" e "Enquadramento do Serviço" selecione o tipo de serviço que você executou, na lista aparecerá apenas as atividades cadastradas para sua empresa na Receita Federal;
4. No campo "Discriminação" descreva o serviço prestado por você. Recomendamos incluir neste campo o número da invoice correspondente;
5. Em "Itens de Serviço" escreva uma palavra-chave para o serviço que você prestou, por exemplo, se fez a manutenção de uma página eletrônica, escreva "manutenção", em seguida informe o valor que cobrou pelo serviço, por fim, clique no ícone verde na coluna "Ação". Se prestou mais de um tipo de serviço, você poderá incluir nesta etapa.
Após informar o serviço ou serviços prestados clique em "Avançar";
Importante: O valor da nota fiscal deverá ser a conversão da moeda da invoice para real, com a cotação do dia da invoice emitida.
Se a nota fiscal for emitida no mesmo dia da Invoice, utilizar a cotação do dia anterior (pois a cotação do dia ainda não terá sido fechada) e se a nota fiscal for emitida depois da emissão da Invoice, utilizar a cotação do dia da invoice. Link banco central para conversão da moeda: https://www.bcb.gov.br/conversao
6- Nesta etapa você irá informar quem te contratou (tomador). Se for uma empresa do exterior que não possui CNPJ que te contratou, você deve selecionar a opção "Exterior", na sequência preencha todos os campos conforme os dados do seu tomador.
8- No campo “local do recolhimento” preencha UF com EX e cidade como Exterior, caso você atenda os requisitos de exportação de serviços. Se não atender aos requisitos de exportação, deverá se manter como SP e Presidente Prudente. Neste link você encontrará as informações sobre os requisitos de exportação e mais detalhes sobre o valor da nota e sugestões de descriminação do serviço:
SN: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914537991068
LP: https://contabilizei.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8914566944924
Ao decorrer desta tela, você visualizará o valor da nota fiscal, esses são os valores informados na etapa de descrição do serviço prestado, clique em "Avançar" se estiver tudo certo;
9. Agora, analise as informações da nota fiscal e clique em "Emitir".
Atenção! Para realizar a emissão de notas fiscais para exportação de serviços, é necessário obter uma liberação prévia da prefeitura, essa liberação é feita através de um processo administrativo e a solicitação passará pela análise do órgão. Recomendamos que a solicitação seja feita com antecedência para evitar atrasos.
Nesse processo, alguns documentos podem ser solicitados, tais como:
- Contrato de prestação de serviço com tomador do exterior (assinado).
- Tradução do Contrato de prestação de serviço.
- Descrição dos serviços prestados
- Invoice.
- Outros documentos comprobatórios (se houver).
Links importantes:
- Quesitos para se encaixar como Exportador de Serviços - Simples Nacional
- Quesitos para se encaixar como Exportador de Serviços - Lucro Presumido
- Como emitir uma invoice?
Como substituir nota fiscal em Presidente Prudente
A Prefeitura NÃO permite SUBSTITUIÇÃO da NFS. Caso seja necessário a correção de algum dado, a Nota Fiscal deverá ser “CANCELADA”
Como cancelar nota fiscal em Presidente Prudente
1. Acesse o site da prefeitura (clique aqui) e faça o login com o usuário e senha localizados no sistema da Contabilizei em Dados da empresa > dados de acesso;
2. Clique em “NFS-e” e em seguida "Cancelar NFS-e";
3- Localize a nota fiscal que deseja cancelar e na sequência clique no ícone de X em vermelho.
Importante: Caso já tenha registrado na plataforma da Contabilizei a nota que está sendo cancelada na prefeitura, será preciso realizar o cancelamento na plataforma da Contabilizei também. Este procedimento pode ser feito sem custos até o dia primeiro do mês seguinte para empresas Lucro Presumido e até o dia cinco do mês seguinte para empresas do simples nacional. Após estes prazos, haverá o custo de reabertura do mês sendo, R$ 49,90 para lucro presumido e R$ 19,90 para simples nacional.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Simples Nacional.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura faça o registro seguindo os passos abaixo:
1. Acesse o menu Minhas Rotinas >Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2. Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência. Essas informações geralmente estão no canto superior direito do PDF da nota.
3. Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4. Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviço: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
5- Coloque o valor total da nota.
6 -Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Simples Nacional devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 05 do mês seguinte ao mês da emissão.
Como fazer o registro da nota fiscal emitida na plataforma da Contabilizei? Lucro Presumido.
Acesse nossa plataforma e com base no PDF da sua fiscal emitida no site da Prefeitura faça o registro seguindo os passos abaixo:
1. Acesse o menu Minhas Rotinas >Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
2. Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a competência deve ser igual à data de emissão da NF. Essas informações geralmente estão no canto direito superior do PDF da nota.
3. Informe os dados do seu cliente. Caso já esteja cadastrado você pode buscar pelo nome, caso contrário clique em cadastrar novo cliente e insira os dados necessários.
4. Dados do Serviço:
Natureza da operação: Tributada no Município (outra operação somente utilize com orientação da Contabilizei).
Atividade escolhida conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Descrição do serviços: Copie o campo de descrição conforme consta na sua NF
5. Informe o valor total da nota.
Se a sua nota fiscal possui retenções, selecione Ver opções avançadas e preencha conforme a Nota Fiscal emitida na Prefeitura.
6. Clique em Registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Regime de Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais emitidas até o dia 01 do mês seguinte ao mês da emissão.
Registro de NF emitida para cliente no exterior
Acesse a plataforma da Contabilizei e registre a NF emitida no site da Prefeitura para que possamos calcular os impostos.
Faça o registro seguindo os passos abaixo:
Acesse o menu Notas fiscais > Registrar notas fiscais.
Insira a data de emissão, número da nota fiscal e a data de competência da NF.
Vá em cadastrar novo cliente
Selecione a opção “Cliente de fora do Brasil”
Preenchido os dados cadastrais do seu cliente, vá em “Dados do Serviço”
Em “Serviço Prestado no Exterior?” Selecione “Sim, o serviço será usado no exterior” se a nota foi gerada com o benefício de exportação de serviços e “Não, o serviço será usado no Brasil” se a NF não foi emitida na Prefeitura com o benefício de exportação de serviços.
Já em “Atividade”: escolha conforme a nota fiscal emitida, caso seja preciso alterar você deve clicar no lápis, depois na setinha e alterar.
Em “Descrição do serviço e formas de pagamento” informe o mesmo que consta na NF emitida no portal da Prefeitura
Por fim, coloque o valor total da nota.
Clique em registrar.
IMPORTANTE: Não esqueça de registrar sua nota fiscal na nossa plataforma para a correta apuração dos impostos e fique atento aos prazos para essa rotina. Empresas do Lucro Presumido devem registrar suas notas fiscais até o dia 01 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal e Simples Nacional até o dia 05 do mês seguinte ao da competência da nota fiscal
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